Page 71 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA

MATERIALES PARA 3 CUBETA PINTURA BERELEX ONE DOCUMENTACIÓN
HAND BASE PASTEL 19, 3 CUBETA
d59a1d04-d173- LA 35,654.00 PINTURA 100 ACRYL 19 L COLOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
ROJA, 3 CUBETA PINTUTA 100 CONTRATACIÓN
002252 14/07/2023 35,654.00 000738 14/07/2023 35,654.00 14/07/2023 35,654.00 24/07/2023 40d4-930e- CONSTRUCCIÓN ACRYL 19 L COLOR AZUL RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 35,654.00
35,654.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
dcf230e39007 LA REGIÓN SA DE DE O DESTINO DEL
*EL PROCEDIMIENTO PRODUCTO

CV CONTRATACIÓN

*LA EVIDENCIA DEL USO O

DESTINO DEL PRODUCTO

3 XBJ PINTURA BERELEX ONE HAND 1. NO PRESENTÓ LA
BASE PASTEL 19, 2 XBJ PINTURA
100 ACRYL 19 L COLOR ROJA, 2 DOCUMENTACIÓN
XBJ PINTURA 100 ACRYL 19 L
905EFB2E-178A- COMERCIALIZADOR 36,485.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
COLOR AZUL, 2 XBJ PINTURA 100 CONTRATACIÓN
002275 14/07/2023 36,485.00 000744 14/07/2023 36,485.00 14/07/2023 36,485.00 24/07/2023 4031-A24A- A YARENI S DE RL ACRYL 19 L COLOR AMARILLO, 1 RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 36,485.00
XBJ PINTURA VINIL-ACRILICA 36,485.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO
3778DE136311 DE CV SAYER MAGICOLOR N DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN O DESTINO DEL
*EL PROCEDIMIENTO PRODUCTO

CONTRATACION

*LA EVIDENCIA DEL USO O

DESTINO DEL PRODUCTO

8DF615CE-64D9-CONSTRUMATERIAL 5 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
IMPERFACL, 5 CUBETA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
002278 14/07/2023 36,548.00 000745 14/07/2023 36,548.00 14/07/2023 36,548.00 24/07/2023 432F-93D9- ES TLAXIACO SA DE IMPERMEABILIZANTE IMPERFACL,5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 0.00 *LA REQUISICIÓN DE LA
CUBETA BERELEX ONE HAND RELATIVA A: NECESIDAD DE LOS
760EC3C28A3F CV 36,548.00 *EL PROCEDIMIENTO DE MATERIALES
BLANCO 19 L, 1 PZA BROCHA CONTRATACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
TRYLON 3, 1 PZA BROCHA 3 36,548.00 *LA REQUISICIÓN DE LA 36,548.00
TRYLON 4, 2 PZA RODILLO NECESIDAD DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE
TEXTURIZADO CUADROS 7" *LA AUTORIZACIÓN *LA CONSTANCIA DE
CORRESPONDIENTE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO
*LA EVIDENCIA DEL USO O O DESTINO DEL
DESTINO DEL PRODUCTO PRODUCTO

0.88 1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
MATERIALES PARA 4 CUBETA PINTURA 100 ACRYL JUSTIFICATIVA DEL GASTO *TRES REFERENTES
19LCOLOR BLANCO, 3 CUBETA 31,589.00 RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL USO
DCB55E88-617D- LA 31,589.00 PINTURA 100 ACRYL 19 L COLOR *TRES REFERENTES 31,589.00
AZUL,2 PINTURA 100 ACRYL 19 L *LA EVIDENCIA DEL USO O O DESTINO DEL
002874 30/08/2023 000915 30/08/2023 31,589.00 30/08/2023 31,589.00 31/08/2023 AB41-A4E7- CONSTRUCCIÓN COLOR AMARILLO DESTINO DEL PRODUCTO 0.00 PRODUCTO
31,588.12
1A68DB8FFE36 LA REGIÓN SA DE

CV

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