Page 72 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

2 XBJ PINTURA 100 ACRYL 19 L 1.NO PRESENTÓ LA
COLOR ROJA, 1 XBJ PINTURA VINIL-
ACRILICA SAYER MAGICOLOR N, 2 DOCUMENTACIÓN
XBJ PINTURA 100 ACRYL 19 L
6F141995-2604- COMERCIALIZADOR 36,485.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
COLOR AMARILLO,2 XBJ PINTURA CONTRATACIÓN
002989 02/09/2023 36,485.00 000940 02/09/2023 36,485.00 02/09/2023 36,485.00 13/09/2023 46DC-A705- A YARENI S DE RL 100 ACRYL 19 L COLOR AZUL, 3 XBJ RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 36,485.00
PINTURA BERELEX ONE HAND BASE 36,485.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
958B5FEBF2DE DE CV PASTEL 19 DE O DESTINO DEL
*EL PROCEDIMIENTO PRODUCTO

CONTRATACIÓN

*LA EVIDENCIA DEL USO O

DESTINO DEL PRODUCTO

1. NO PRESENTÓ LA

11 CUBETA IMPERMEABILIZANTE DOCUMENTACIÓN
IMPERFACL, 8 CUBETA
f6066ff8-c98b- CONSTRUMATERIAL 36,548.00 IMPERMEABILIZANTE IMPERFACL, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
RODILLO TEXTURIZADO CUADROS CONTRATACIÓN
002994 02/09/2023 36,548.00 000941 02/09/2023 36,548.00 02/09/2023 36,548.00 11/09/2023 435f-9d2e- ES TLAXIACO SA DE 7" RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 36,548.00
36,548.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
e3a01195e3e4 CV DE O DESTINO DEL
*EL PROCEDIMIENTO PRODUCTO

CONTRATACIÓN

*LA EVIDENCIA DEL USO O

DESTINO DEL PRODUCTO

003129 22/09/2023 14,000.00 000983 22/09/2023 14,000.00 14,000.00 22/09/2023 646C2F55- LUZ MARÍA EDITH 6 XBJ DUREX, 1 XBJ SELLADOR ENT, 1. NO PRESENTÓ LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
0C7B-485F- SALINAS PEÑA 14,000.00 DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA CONSTANCIA DE
A025- 3 XGL DUREX, 2 H87 RODILLOS RELATIVA A: RECEPCIÓN
A8FA69C9FD55 *LA AUTORIZACIÓN 14,000.00
14,000.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
CORRESPONDIENTE O DESTINO DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PRODUCTO
*LA EVIDENCIA DEL USO O *REALIZÓ EL PAGO EN
DESTINO DEL PRODUCTO EFECTIVO
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

TOTAL $387,447.90 $395,503.09 $14,000.00 $381,503.09 $395,503.09 $387,447.90 $130,381.47 $257,066.43

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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