Page 73 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., IMPORTE NO
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

003525 17/10/2023 12,645.00 001103 17/10/2023 12,645.00 17/10/2023 12,645.00 17/10/2023 758473b0-dc4c- SERVICIO CIMOVI 250 LITROS G DIESEL, 12,645.00 0.00 12,645.00
4ea4-b54c- SA DE CV 12,645.00
b6f122fa3721
249.2110 LITROS G DIESEL
250 LITROS G PREMIUM, BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBISTIBLE EN EL EQUIPO DE
11,497.50
200 LITROS G PREMIUM TRANSPORTE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EQUIPO DE TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, NO SE INDENTIFICA A QUE VEHÍCULO PROPIEDAD DEL * LA BITÁCORA DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE EN EL EQUIPO DE
*LA BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MUNICIPIO LE FUE SUMINITRADO EL COMBUSTIBLE. TRANSPORTE
11,497.50
46cae293-e978- EL EQUIPO DE TRANSPORTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
48d8-a5a2-
003571 24/10/2023 11,497.50 001120 24/10/2023 11,497.50 24/10/2023 11,497.50 24/10/2023 fd65879f61c7 SERVICIO CIMOVI 11,497.50 REQUERIDA: 0.00
SA DE CV
*REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

003574 24/10/2023 10,132.00 001121 24/10/2023 10,132.00 24/10/2023 10,132.00 24/10/2023 13a33167-48f3- SERVICIO CIMOVI 200 LITROS G DIESEL, 200 10,132.00 0.00 10,132.00
402a-9149- SA DE CV 10,132.00
9010a7d6d181
LITROS G DIESEL

TOTAL $34,274.50 $34,274.50 $34,274.50 $34,274.50 $34,274.50 $0.00 $34,274.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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