Page 75 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-13
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

TRES REFERENTES

*COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N°0000001061 CON

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

*ABASTECEDORA DE GASES ALFA COTIZACIÓN N°

1.NO PRESENTÓ LA COT0000005025 CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

14 PZA EXTINTOR DE DOCUMENTACIÓN *ALPHA SERVICIO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
4.5(POLVO QUIMICO
BBVA BANCOMER, S.A., 1DA6D0E5-131D- COMERCIALIZADORA 30,559.00 SECO), 12 EXTINTOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES *LA EVIDENCIA DEL
NÚMERO DE CUENTA 4389-B61D- YARENI S DE RL DE CV DE 6 (POLVO 30,559.00 USO O DESTINO DE
003143 25/09/2023 30,559.00 000987 25/09/2023 30,559.00 25/09/2023 0119775250 30,559.00 30/09/2023 QUIMICO SECO) 30,559.00 RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES 0.00
FF3C20F8EC54 LOS MATERIALES
*TRES REFERENTES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO

*LA EVIDENCIA DEL USO O DE LOS MATERIALES.

DESTINO DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

REQUERIDA:

*CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE

PROVEEDORES CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

TOTAL $30,559.00 $30,559.00 $30,559.00 $30,559.00 $30,559.00 $0.00 $30,559.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PEREZ GARCIA C. PRISMA AREMí VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 1/1