Page 81 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES
*SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 01 DE AGOSTO DE
2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LAS HERRAMIENTAS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, EN DONDE *LA AUTORIZACIÓN
D43AD850- LOS MATERIALES SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. CORRESPONDIENTE
002689 01/08/2023 15,000.00 000867 09/08/2023 15,000.00 15,000.00 01/08/2023 F922-4330- ALEJANDRO DÍAZ 15,000.01 10H87 CARRETILLAS CUERVO 15,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS 15,000.00 X * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
AF21- CARBAJAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO 03/09/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE
759E7FAC4004 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE DESCRIBE QUE NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, POR LA
LAS HERRAMIENTAS URGENCIA QUE SE OCUPABAN LOS MATERIALES Y NO ALCANZÓ EL TIEMPO DE
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZARLAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*POLIZA DE EGRESOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, EN DONDE *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
58fdd5a8- 16 H87 PALA T-2000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
5854-4ff4- 10,000.00 DE LAS HERRAMIENTAS
DAYSI DORA CRUZ REDONDA,PUNO Y MANGO 29- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
a0e4- GARCÍA
002783 16/08/2023 10,000.00 000884 16/08/2023 10,000.00 10,000.00 16/08/2023 73b2ff6d4567 10,000.00 1/2, 4 H87 CARRETILLA 4.5 10,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE 0.00
FT,LLANTA NEUMATICA *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS.
REFORZADA NARANJA LAS HERRAMIENTAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *POLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO
Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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