Page 82 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 0119775250 OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

2 H87 CADENA, FLEXOMETRO 7.5 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
MT, 3 H87 PRETUL, NIVEL 24", 3
FA9C35C3- CONSTRUMATERIAL H87 MARTILLO UÑA CON MANGO 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE
TUBULAR 16 OZ, 2 H87 MARRO DE
002878 30/08/2023 25,309.52 000916 30/08/2023 25,309.52 30/08/2023 25,309.52 31/08/2023 7D12-4131-8341- ES TLAXIACO SA DE 12 LIBRAS TRUPER, 4 H87 BARRETA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS. 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
HEXAGONAL DE 1.75 M ACERO 25,309.52 25,309.52
5CC2735AB12B CV TRUPER, 6 H87 PALA REDONDA
102 X 22 CM NEGRA TRUPER, 6 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: DE LAS HERRAMIENTAS
25,309.52 H87 PALA CUADRADA 40
PULGADAS NARANJA TRUPER, 5 LAS HERRAMIENTAS *POLIZA DE EGRESOS, ENTREGA DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
H87 ZAPAPICO 92 CM NARANJA
TRUPER, 6 H87 RASTRILLO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
JARDINERO DE 60 PULGADAS
AMARI, 1 H87 TRUPER, ESCALERA
DE TIJERA TIPO III, 5 P, 3 H87
CARRETILLA TUBULAR ROJO
TRUPER

TOTAL $238,862.69 $252,862.73 $186,300.19 $66,562.54 $237,862.67 $238,862.69 $87,269.53 $151,593.16

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

7/7