Page 86 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS REFACCIONES
*REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE BRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO
MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LAS
REFACCIONES.
TRES REFERENTES
*OFICIO 03/09/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE DESCRIBE QUE NO CUENTA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LOS TRES REFERENTES, POR LA URGENCIA DE LOS MATERIALES NO ALCANZÓ EL TIEMPO EN
7 H87 AMORTIGUADOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITAR LAS COTIZACIONES; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ *TRES REFERENTES
GAS DELANTERO *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS TRES REFERENTES. *LA AUTORIZACIÓN
B879A4EC-70F0- IZQUIERDO, 5 H87 REFACCIONES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTE
4C37-A8F7-
000634 14/04/2023 21,400.00 000201 14/04/2023 21,400.00 21,400.00 14/04/2023 ORLANDO SANCHEZ 21,400.00 AMORTIGUADOR *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO 0.00 21,400.00 *LA EVIDENCIA
D25EFA0DAC7B RAMIREZ 21,400.00 DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES.
HIDRAULICO DELANTERO, SUFICIENTE DEL USO O
*TRES REFERENTES
2 H87 AMORTIGUADOR *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DESTINO DE LAS
HIDRAULICO DELANTERO DESTINO DE LAS REFACCIONES *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE BRIL DE 2023, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE REFACCIONES.
*BITACORA DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR
NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:*PÓLIZA DE EGRESOS,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*RENTA DE AUTOS AVENDAÑO COTIZACIÓN N°0000000257 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.
*MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.
*UNILLANTAS DE OAXACA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2023.
*CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 13 DE JULIO DE
4 PAQ PLUMAS 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL .
LIMPIAPARABRIZAS, 4
PZA JUEGO DE TAPETE, 7 EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
PZA LLANTAS PARA
40,596.00 CAMIONETA NP300, 1 PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO *LA AUTORIZACIÓN
ACEITE PARA MOTOR
ff4998fa-b20a- RENTA DE AUTOS CASTROL 25W-60 4.73 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES. CORRESPONDIENTE
4d90-b1be- AVENDAÑO SA DE LT, 2 PZA
002260 14/07/2023 40,596.00 000740 14/07/2023 40,596.00 14/07/2023 40,596.00 14/07/2023 ANTICONGELANTE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 40,596.00 *LA EVIDENCIA
7c44d4b28855 CV 40,596.00
SUFICIENTE DEL USO O
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA POR EL
DESTINO DE LAS REFACCIONES PRESIDENTE MUNICIPAL. DESTINO DE LAS
*BITACORA DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023 AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE REFACCIONES
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y ENTREGA DE MATERIAL.
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