Page 83 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL- 15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A.,
NÚMERO DE CUENTA
0119775250 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
*REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON FECHA 07 DE MARZO DE 2023,
SUSCRITO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS.
TRES REFERENTES
*MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AZTECA COTIZACIÓN
7 H87 AIRE COMPRIMIDO VORAGO N°0000000168 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023.
440GRS, 19 H87 PAÑOS HUMEDOS
MANHATTAN ANTIESTATICOS, 9 H87 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CEISA PROVEEDOR DE SERVICIO AUTORIZADO XEROX DE FECHA 15
LIMPIADOR LCD KIT 200CC NEGRO
MOBILIARIO Y MANHATTAN, 15 H87 TOALLA SECA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE MARZO DE 2023.
ELECTROSTATICA VARAGO 1 UNID, 6
23089627-320B- EQUIPO DE H87 ESPUMA LIMPIADORA VARAGO *LA REQUISICION DE LA NECESIDAD DE LA *TECNO-HUB COTIZACIÓN N°S002614 DE FECHA 14 DE MARZO DE *LA EVIDENCIA DEL USO O
4A0A-980B- 400 GRS, 5 H87 TONER XEROX 24,495.00 DESTINO DE LOS
000339 13/03/2023 24,495.00 000088 13/03/2023 24,495.00 13/03/2023 24,495.00 14/03/2023 COMPUTO AZTECA 24,495.00 NEGRO PARA WORKCENTER 4118 24,495.00 COMPRA 2023. 0.00
D4A6DF03B0DC PRODUCTOS
S.A DE C.V. *TRES REFERENTES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES
PRODUCTOS INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE
LOS PRODUCTOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL,
AUTORIZACION DE PAGO, ENTREGA DE MATERIAL Y CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
DE PROVEEDORES CON FECHA 16 DE MARZO DE 2023
TRES REFERENTES
5 PZA AIRE COMPRIMIDO PC *MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AZTECA COTIZACIÓN
VORAGO REMOVEDOR, 5 PZA
TOALLAS LIMPIADORAS PERFECT N°0000000202 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2023.
CHOICE PC-03,2 PZA TINTA HP
GT52BOTE MAGENTA P/ POR21A1, 2 *CEISA PROVEEDOR DE SERVICIO AUTORIZADO XEROX DE FECHA 18
PZA TINTA HP GT52 BOTE CYAN P/
25,158.00 DE JUNIO DE 2023.
POR 21A1, 2 TINTA HP GT52 BOTE
MOBILIARIO Y AMARILLA P/ POR 21A 1, 2 TONER 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *TECNO-HUB COTIZACIÓN N°S006247 DE FECHA 17 DE JUNIO DE
EQUIPO DE XEROX NEGRO PARA WORKCENTER
A8E0AF3B-2DE3- 4118, 3 TONER XEROX 006R04389 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023. *LA EVIDENCIA DEL USO O
1E4A-84C0- COMPUTO AZTECA MAGENTA, 3 TONER XEROX 25,158.00 DESTINO DE LOS
001983 21/06/2023 25,158.00 000654 21/06/2023 25,158.00 21/06/2023 25,158.00 29/06/2023 S.A DE C.V. 006R04388 CYAN 25,158.00 *TRES REFERENTES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS 0.00
5C765C20B97F PRODUCTOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES
PRODUCTOS INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE
LOS PRODUCTOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE
COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023
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