Page 84 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL- 15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A.,
NÚMERO DE CUENTA
0119775250 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

7 PZA TINTA HP GT52BOTE CYAN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
P/POR21A1, 7 PZA TINTA HP
F344685A-CB42- MOBILIARIO Y GT52BOTE MAGENTA P/POR21 A 1, 7 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES *LA EVIDENCIA DEL USO O
451C-BE01- EQUIPO DE PZA TINTA HP GT52BOTE AMARILLA 14,000.00 DESTINO DE LOS
002057 28/06/2023 14,000.00 000679 28/06/2023 14,000.00 28/06/2023 14,000.00 28/06/2023 P/POR21A1, 7 PZA TINTA GT53 14,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE 0.00
A259EB9385C7 COMPUTO AZTECA BOTELLA NEGRO PARA INK TANK1, 13 PRODUCTOS
S.A DE C.V. 14,000.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS LOS PRODUCTOS.
PZA PAÑOS HUMEDOS MANHATTAN
ANTIESTATICOS, 3 MOUSE LASER PRODUCTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
BLUETOOTH VERBATIM AZUL, 8 PZA
ESPUMA LIMPIADORA VORAGO 400 REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS.
GRS,13 PZAAIRE COMPRIMIDO
VORAGO 440 GRS

TOTAL $63,653.00 $63,653.00 $63,653.00 $63,653.00 $63,653.00 $0.00 $63,653.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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