Page 87 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA
DEL MATERIAL REQUERIDO.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA *LA AUTORIZACIÓN
9DCD099F- MACROLLANTAS 4 H87 LLANTA MARSHAL *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES. CORRESPONDIENTE
C53C-4706- TECNISERVICE S.A DE MT51 MUD TERRAIN 8 PR
002455 20/07/2023 11,160.00 000798 20/07/2023 11,160.00 11,160.00 20/07/2023 11,160.00 11,160.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 11,160.00 *LA EVIDENCIA
BFC7- C.V. 235-75-R15 ALINEACION
BBD3B70F8431 DE CORTESIA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE SUFICIENTE DEL USO O
DESTINO DE LAS REFACCIONES MUNICIPAL. DESTINO DE LAS
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REFACCIONES.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, EN DONDE DESCRIBE QUE EL
PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*RENTA DE AUTOS AVENDAÑO COTIZACIÓN N°0000000302 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.
*MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.
6 PZA AMORTIGUADOR *UNILLANTAS DE OAXACA DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.
DELANTERO, 4 PZA *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON FECHA 30 DE
LLANTAS PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
CAMIONETA NP 300, 10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *LA EVIDENCIA
85,267.00
C483C1A2-8CCE- RENTA DE AUTOS CUBETA GRASA CHASISE- *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN; DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE SUFICIENTE DEL USO O
DESTINO DE LAS
002888 30/08/2023 85,267.00 000918 30/08/2023 85,267.00 30/08/2023 85,267.00 31/08/2023 4B8F-8C71- AVENDAÑO SA DE 85,267.00 LIT CUBETA 16 KG, 5 PZA 85,267.00 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O CONTRATACIÓN. 0.00 REFACCIONES
942BE0F2A7A3 CV FARO NP 300, 5 PAQ DESTINO DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
PLUMAS *BITACORA DE MANTENIMIENTO *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO
LIMPIAPARABRIZAS, 13 DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES.
ACEITE DIESEL VOLTRO S- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
3 CI4 SAE 20W50 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y ENTREGA DE MATERIAL.
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