Page 88 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

5,648.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*RENTA DE AUTOS AVENDAÑO COTIZACIÓN N°0000000301 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.

*MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.

5 PZA LLANTAS PARA *UNILLANTAS DE OAXACA DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.

CAMIONETA NP 300, 5 *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 30 DE AGOSTO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
6261272F-F4DE- RENTA DE AUTOS PAQ PLUMAS *LA EVIDENCIA
4D29-9F75- AVENDAÑO SA DE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. SUFICIENTE DEL USO O
002904 30/08/2023 000922 30/08/2023 35,648.00 30/08/2023 35,648.00 31/08/2023 LIMPIAPARABRIZAS, 15 35,648.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 0.00 35,648.00
30,000.00 7A65EE94DB52 CV 35,648.00 DESTINO DE LAS
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES REFACCIONES.
PZA ACEITE DIESEL *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

VOLTRO S-3 CI4 SAE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O
20W50, 7 PZA FARO NP
DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES.
300 DESTINO DE LAS REFACCIONES

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITACORA DE MANTENIMIENTO

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA

FIRMADA POR QUIEN AUTORIZA.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS,

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y ENTREGA DE MATERIAL.

37,160.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*RENTA DE AUTOS AVENDAÑO COTIZACIÓN N°0000000314 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.

4 PAQ PLUMAS *MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.
LIMPIAPARABRIZAS, 10
PZA BUJIAS PUNTA DE *UNILLANTAS DE OAXACA DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023.
PLATINO NGK NISSA NP
40,596.00 300, 5 PZA FARO NP 300, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 31 DE AGOSTO
4 PZA LLANTAS PARA
03291BEC-E5FC- RENTA DE AUTOS CAMIONETA NP 300, 8 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. *LA EVIDENCIA
40,596.00 30/09/2023 4C99-95CD- AVENDAÑO SA DE CUBETA GRASA CHASIS E- SUFICIENTE DEL USO O
002969 02/09/2023 000936 02/09/2023 40,596.00 02/09/2023 LIT CUBETA 16 KG *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES 0.00 40,596.00
3,436.00 E01F0FB1DB08 CV 40,596.00 DESTINO DE LAS
REFACCIONES.
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO

DESTINO DE LAS REFACCIONES DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES.

*BITACORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA POR EL

PRESIDENTE MUNICIPAL.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

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