Page 89 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS REFACCIONES
*SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR EL
REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LAS
REFACCIONES.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRES REFERENTES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *RENTA DE AUTOS AVENDAÑO COTIZACIÓN N°0000000407 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS *MERCADO DE LLANTAS ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023. *LA AUTORIZACIÓN
4087804B-9024- RENTA DE AUTOS 5 PZA LLANTAS PARA REFACCIONES *UNILLANTAS DE OAXACA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023. CORRESPONDIENTE
26,354.00
003944 29/12/2023 26,354.00 001201 29/12/2023 26,354.00 29/12/2023 26,354.00 30/12/2023 41F4-A354- AVENDAÑO SA DE 26,354.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES 0.00 26,354.00 *LA EVIDENCIA
CAMIONETA NP 300
B96DD81D9232 CV *TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO SUFICIENTE DEL USO O
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES. DESTINO DE LAS
DESTINO DE LAS REFACCIONES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REFACCIONES
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, AUTORIZADA POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE
COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL $284,871.04 $284,871.04 $56,410.04 $228,461.00 $284,871.04 $284,871.04 $10,000.04 $274,871.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
