Page 29 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO
DE 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRODUCTOS,
PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS EN
DIFERENTES ÁREAS RECREATIVAS, EVENTO PROGRAMADO EN LE
ESC. TEC. NO. 22.
D57287D1-C8A3- 50 PQT AGUA 12/600 ML, 10 PQ COCA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE
46EC-8BD8- COLA LATA 12/335 ML, 20 PQ
07/02/2023 ABAJUX S.A. DE 11,775.00 FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
AB4FCA6CB1E4 C.V. REFRESCO PEÑAFIEL 12/600ML, 15 CH
JUGO JUMEX LATA 24/335 ML DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
1. NO PRESENTA AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
DOCUMENTACIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL
BANCO RELATIVA A: HACE ENTREGA EN TESORERO MUNICIPAL LOS PRODUCTOS AL
NACIONAL DE
06/02/2023 MÉXICO, S.A., *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL DIRECTOR DE
NÚMERO DE
000483 06/02/2023 000158 06/02/2023 69,660.00 CUENTA 4982463 LA NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN.
ADQUISICIÓN. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*AUTORIZACIÓN PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO
ADQUISICIÓN. DE 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO AL
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRODUCTOS,
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA DE MAESTROS DE LA ZONA
USO Y DESTINO DEL RECURSO. 045.
CC2CD7B1-4841- 60 PQT AGUA 12/600 ML, 25 PQ COCA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
486C-8EA4- 11,500.00 COLA LATA 12/335 ML, 20 PQ
07/02/2023 ABAJUX S.A. DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
938027D5468F C.V. REFRESCO PEÑAFIEL 12/600ML
DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL
EL TESORERO HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL DIRECTOR DE
EDUCACIÓN.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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