Page 38 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 01720165169314
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
50,000.00 07/03/2023 D52C7E0E-3AAD- ERIKA BERENICEN 12 SERVICIO DE RECARGA 50,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE MARZO 50,000.00 -
46ED-B623- MATIAS EXTINTOR POLVO, 12 PIEZA DE 8,994.12 -
MTTO EXTINTOR, 8 PIEZA DE DEL 2023 SUSCRITO POR EL JEFE DE ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL,
7332B7A0FD56 HERNANDEZ 29,546.36 EXTINTOR DESECHABLE GAS, 8
PIEZA DE BOTA INDUSTRIAL
27.5 VAN VIEN Y 3 PIEZA DE DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
GUANTE CARNAZA LARGO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SERVICIOS, PARA ASISTIR EN LOS ACCIDENTES, RESCATES E
14 PIEZA DE AGUA OXIGENADA
BANCO AZTECA, 1L C/12, 16 PIEZA DE VENDAS 2' JUSTIFICATIVA DEL GASTO INCENDIOS.
S.A. C/10, 16 PIEZA DE VENDAS 4'
29,447.76 RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
NÚMERO DE C/10, 16 PIEZA DE VENDAS 3'
001422 16/03/2023 000463 16/03/2023 58,994.12 16/03/2023 CUENTA: 58,994.12 C/10 Y 10 PIEZA DE MICROPORE •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
PIEL 5CM 3M C/6
01720165169314 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN. A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. LOS SERVICIOS. Y LA COMPRA DE MATERIALES
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE MARZO DE 2023.
DESTINO DEL RECURSO. *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO Y DEL MATERIAL
ERIKA BERENICEN AL JEFE DE ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.
AB7DF337-C167-4166-
8,994.12 07/03/2023 8,994.12 *DOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
MATIAS
850B-5253AF437933
HERNANDEZ
TOTAL $58,994.12 $58,994.12 $58,994.12 $58,994.12 $58,994.12 $58,994.12 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
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ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR __________________________________________ _______________________________________
C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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