Page 42 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07.
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

14/07/2023 840E4F95-D6F3- REFACCIONARIA 1 PIEZA BOMBA DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023,
4A91-B2B0- AUTOMOTRIZ TRANSFERENCIA; 1 PAGO SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
19,082.00 SERVICIO CAMBIO DE SELLOS MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REFACCIONES PARA EL VOLTEO KODIAX/SP/2009.
234E9FDEE0B2 GUELAGUETZA RAG SA RIPPER; 1 PIEZA MOFLE; 1 PIEZA * DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2023
DE CV ASIENTO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
14/07/2023 REFACCIONARIA 1 PAGO SERVICIO 'BOMBA DE *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023.
B2AD8354-6DC6- 29,000.00 *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS REFACCIONES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.
AUTOMOTRIZ INYECCION *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4B12-81E6-
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO
GUELAGUETZA RAG SA POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL
047C18A436F3 CUAL SOLICITA EL SERVICIO DE LA BOMBA DE INYECTORES DE LA MAQUINA ORUGA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023,
DE CV SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE LA BOMBA.
14/07/2023 REFACCIONARIA 29,102.08 2 PIEZAS INYECTOR D6 PERK *ORDE DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.
B8AA5B44-F929- *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS REFACCIONES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.
AUTOMOTRIZ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4494-AFC7-
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO
GUELAGUETZA RAG SA POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA DOS
006CD188C4DA INYECTORES, PARA EL CAMIÓN KODIAX/SP/2001.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023
DE CV SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS INYECTORES.
*ORDE DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS INYECTORES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $127,228.80 $127,228.80 $127,228.80 $127,228.80 $127,228.80 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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