Page 40 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA

CC9A2BD9-BA92- DISTRIBUIDORA 15 PIEZAS BOTA TACTICA POLICIA; 10 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023
PIEZAS PLAYERA BORDADA PÓLICIA; DEL SUSCRITO POR EL SINDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
07/03/2023 4CBF-80AE- SAGRARIO S.A DE 29,812.00 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNIFORMES PARA POLICÍAS DE LA AGENCIA DE
10 PIEZAS PANTALON TACTICO ZOCHIQUILAZALA.
E5D41F111EF1 C.V POLICIA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL
2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SSE SAUTORIZA LA COMPRA DE
UNIFORMES.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $117,566.00 $117,566.00 $117,566.00 $117,566.00 $117,566.00 $117,566.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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