Page 39 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA

07/03/2023 DECEEB2D-F21B- DISTRIBUIDORA 28 PIEZAS PANTALON TACTICO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023
4487-B691- SAGRARIO S.A DE POLICIA; 28 PIEZAS GORRA AZUL ECO; DEL SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
28,582.40 MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNIFORMES PARA EL CORRECTO
529A9DD347A1 C.V 28 PIEZAS PLAYERA BORDADA DESEMPEÑO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS.
PÓLICIA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL
2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
UNIFORMES.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS UNIFORMES AL SINDICO
MUNICIPAL.
*RELACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DEL SUSCRITO POR EL SINDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNIFORMES PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO E

*SOLICITUD DE ARTÍCULOS IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ÁREA DE VIALIDAD.

001622 24/03/2023 117,566.00 000527 24/03/2023 117,566.00 24/03/203 BANCO AZTECA, S.A. 117,566.00 75C06A66-9BB7- DISTRIBUIDORA 5 PIEZAS PANTALON TACTICO *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN. * DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 117,566.00 0.00
NUMERO DE CUENTA: POLICIA; 18 PIEZAS BOTA TACTICA 117,566.00 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
0012718000165169314 07/03/2023 4BD9-A847- SAGRARIO S.A DE 29,522.00
POLICIA; 5 PIEZAS PLAYERA BORDADA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
PÓLICIA
0B7B9327BC0E C.V *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE UNIFORMES.

RECURSO. *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023.

*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL

TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS UNIFORMES AL SINDICO.

*RELACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

D1BC8A7C-1AAE- DISTRIBUIDORA 18 PIEZAS BOTA TACTICA POLICIA; 18 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2023
29,649.60 DEL SUSCRITO POR EL SINDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
07/03/2023 4F9A-AEC0- SAGRARIO S.A DE MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNIFORMES PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO E
PIEZAS PLAYERA BORDADA PÓLICIA IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS.
48596D0D383F C.V *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL
2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SAUTORIZA LA COMPRA DE UNIFORMES.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA LOS UNIFORMES AL SÍNDICO.
*RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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