Page 41 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07.
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

14/07/2023 D7AE01C9-8715- REFACCIONARIA 6 PIEZAS SELLOS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023,
436D-A753- AUTOMOTRIZ PRECAMARA; 2 PIEZAS BUJIAS SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
745B402A2C17 PRECALENTADOR; 1 PIEZA MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA
GUELAGUETZA RAG SA 10,208.00 RETROEXCAVADORA CATA/416D/.
DE CV CABLE DE BUJIA; 6 PIEZAS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023
SELLOS DE INYECTOR; 6 PIEZAS SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR
SELLOS DE BOQUILLA MEDIO DEL CUAL SE SAUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS REFACCIONES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023,

DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,

JUSTIFICATIVA DEL GASTO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA

BANCO AZTECA, S.A. 6 PIEZAS BOQUILLA DE RELATIVA A: INTERNATIONAL/SP/2003.
NÚMERO DE CUENTA: INYECTOR; 1 PIEZA FILTRO DE
001271800016516931 REFACCIONARIA 25,851.76 TRANSMISION; 1 PIEZA SELLO *REQUISICIÓN DE REFACCIONES *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023
D2206664-7B95- DE TAPA; 12 PIEZAS BIRLOS; 12
004454 14/07/2023 127,228.80 001436 14/07/2023 127,228.80 14/07/2023 47 127.228.80 14/07/2023 PIEZAS ESPACIADOR 127,228.80 *AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR 127,228.80 0.00
AUTOMOTRIZ
4752-92CD- ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS. MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.

GUELAGUETZA RAG SA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.
DDBE68BD5EF4

DE CV

*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO

DEL RECURSO. MUNICIPAL HACE ENTREGA LAS REFACCIONES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

14/07/2023 REFACCIONARIA 12 PIEZAS TUERCAS; 1 PIEZA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023,
CC3785CA-0DB9- COLECTOR DE POLVO; 1 PIEZA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
13,984.96 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA MERCEDES.
AUTOMOTRIZ KIT DE SELLOS ROPPER; 1 PIEZA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2023
4431-A5D2- FILTRO DE ACEITE SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
GUELAGUETZA RAG SA *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.
9B32CA117701 *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DE REFACCIONES AL DIRECTOR DE MAQUINARIA.
DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1/2