Page 44 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

F0A628A1-0A3C- CHRYSTIAN 1 PIEZA RING SEAL 122-78, 1 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL
PIEZA SELLO 6V-51, 9 PIEZA 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
25/09/2023 4061-968E- GIOVANNY HERRERA PLATO DE EMBRAGUE 6T-91, 8 MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
PIEZA DISCO DE FRICCION 6Y- SOLICITA KIT DE INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN.
9BAF44C4747C SANCHEZ 79, 1 PIEZA BOMBA DE ACEITE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL
29,523.29 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
DE TRANSMISION, 1 PIEZA MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
SOLENOIDE, 1 PIEZA FILTRO DE SOLICITA VÁLVULA DE AVANCA, BUJES, JUNTA DE PUNTERÍAS, PARA EL
TRANSMISION, 1 PIEZA PERNO, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO.
1 PIEZA ACEITE TDTO 50 *DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS AUTORIZACIÓN AMBOS DE FECHA 20
TRANSMISION DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
7BFDA717-1800- CHRYSTIAN 1 PIEZA BATERIA DE 17 PLACAS SEAN SUMINISTRADOS Y LIQUIDADOS LOS BIENES Y SERVICIOS
LTH, 1 PIEZA BOMBA DE AGUA SOLICITADOS.
25/09/2023 4CA5-805B- GIOVANNY HERRERA 8,571.42 CASE, 2 PIEZA VALVULAS DE *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
ENGRASE, Y 4 PIEZA *DOS ACUSES DE RECIBO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL
79A6CFDD690A SANCHEZ TORNILLOS DE ZAPATA EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS REFACCIONES AL
DIRECTOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES.
1 PIEZA VALVULA DE AVANCE, *TRES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

E0581D68-3314- CHRYSTIAN 2 PIEZA BUJES, 1 PIEZA JUNTA

25/09/2023 4188-98B6- GIOVANNY HERRERA 23,709.92 DE PUNTERIAS Y 1 PIEZA KIT DE

1301E8A25763 SANCHEZ INSTALACION DE

TRANSMISION

SUBTOTAL $93,329.34 $93,329.34 $93,329.34 $93,329.35 $93,329.34 $93,329.34 $0.00

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