Page 45 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA
CAXTLAHUACA DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE LOS
CUALES SOLICITAN SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A
LAS COMUNIDADES DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
NOLTEPEC DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE LOS CUALES
SOLICITAN SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA
COMUNIDADES DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
DOCUMENTACIÓN 2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
JUSTIFICATIVA DEL YUCUNICOCO DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE LOS
BANCO NACIONAL GASTO RELATIVA A: CUALES SOLICITAN SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE
DE MÉXICO, S.A.
B34FCAD9-D099- 2 SERVICIOS RENTA AUTOBUS •SOLICITUD PARA EL A LA COMUNIDADES DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
116,536.00 27/092023 NÚMERO DE CUENTA: FAST PAQUETERIA Y 28,420.00 PUTLA.; 2 SERVICIOS RENTA
006214 27/09/2023 116,536.00 001984 27/09/2023 001271800016516931 116.536.00 27/09/2023 116,536.00 SERVICIO. *TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE 116,536.00 0.00
47 48BD-B107- AUTOBUS HUAJUAPANN.
FLETES SA DE CV •AUTORIZACIÓN PARA LA SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A
E6D02BE841DE CONTRATACIÓN. LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE LOS CUALES SE AUTORIZAN LOS
•EVIDENCIA SUFICIENTE SERVICIOS DE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE PUTLA VILLA DE
DEL USO Y DESTINO DEL GUERRERO Y HUAJUAPAN DE LEÓN.
RECURSO. *TRES ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADO AL
AGENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA CAXTLAHUACA.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADO AL
AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CATARINA NOLTEPEC.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADO AL
AGENTE MUNICIPAL SANTA MARÍA YUCUNICOCO.
POR EL SERVICIO PRESTADO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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