Page 46 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-16
                             DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

                     CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
               SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
        SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
        SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
        SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                               INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                  COMPROBANTE                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                             BANCO

                                                                                 INSTITUCIÓN                                                                                                                                      IMPORTE  OBSERVACIONES
                                                                             BANCARIA Y NÚM.                                                                                                                                    OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE  FECHA                                IMPORTE  FECHA  NÚM.            PROVEEDOR                                      IMPORTE           CONCEPTO                                      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                             SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                  DE CUENTA

                                                                                                                           C3DFACE9-67BE-                                                            2 SERVICIOS RENTA AUTOBUS                            *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
                                                                                                                              44C5-A5A5-                                                                                                                  2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CUEVAS
                                                                                                                                           FAST PAQUETERIA Y                              29,116.00  COICOYAN; 2 SERVICIOS                                DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
                                                                                                                            CABDB404FC5B     FLETES SA DE CV                                                                                              SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD
                                                                                                                                                                                                     RENTA       AUTOBUS                                  DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
                                                                                                                                                                                                     HUAJUAPAN.                                           2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                          DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
                                                                                                                                                                                                                                                          SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADASE A LA COMUNIDAD DE
                                                                                                                                                                                                                                                          HUAJUAPAN DE LEÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
                                                                                                                                                                                                                                                          2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN PIÑAS DIRIGIDOS
                                                                                                                                                                                                                                                          AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL SERVICIO DE
                                                                                                                                                                                                                                                          RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE COICOYAN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
                                                                                                                                                                                                                                                          2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTOS REYES
                                                                                                                                                                                                                                                          ZOCHIQUILAZOLA DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
                                                                                                                                                                                                                                                          SOLICITA EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA
                                                                                                                                                                                                                                                          COMUNIDAD DE COICOYAN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *CUATRO DOCUMENTOS DENOMINADOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE
                                                                                                                                                                                                                                                          SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A
                                                                                                                                                                                                                                                          LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE LOS CUALES SE AUTORIZAN LOS
                                                                                                                                                                                                                                                          SERVICIOS DE TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y
                                                                                                                                                                                                                                                          COICOYAN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *CUATRO ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
                                                                                                                                                                                                                                                          *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
                                                                                                                                                                                                                                                          TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
                                                                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CUEVAS.
                                                                                                                                                                                                                                                          *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
                                                                                                                                                                                                                                                          TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
                                                                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                          *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
                                                                                                                                                                                                                                                          TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
                                                                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL DE SAN JUAN PIÑAS.
                                                                                                                                                                                                                                                          *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
                                                                                                                                                                                                                                                          TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
                                                                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL DE SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA.
                                                                                                                                                                                                                                                          *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4/7
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