Page 47 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

99EC6704-9E7D- FAST PAQUETERIA Y 2 SERVICIOS RENTA AUTOBUS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
27/09/2023 4357-AD7D- FLETES SA DE CV 29,000.00 2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE PASO DE ÁGUILA CÓPALA
DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
6A3BEF4FEA4B CHALCATONGO. SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE
CHALCATONGO.
C9A2EA9F-7E51- FAST PAQUETERIA Y 30,000.00 2 SERVICIOS RENTA AUTOBUS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
27/09/2023 4185-8568- FLETES SA DE CV OAXACA. 2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE LA LUZ RAHELLE (LLANO
NOPAL) DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
310B54247D08 EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD
DE CHACATONGO.
*DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LOS
SERVICIOS DE TRASLADO A LA COMUNIDAD DE CHALCATONGO.
*ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
MUNICIPAL DE PASO DE ÁGUILA CÓPALA.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
MUNICIPAL DE LA LUZ RAHELLE (LLANO NOPAL).
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COBAO PLANTEL 26 SANTIAGO
JUXTLAHUACA DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADARSE A
OAXACA DE JUÁREZ.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUDES TODAS DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO
NARANJAS DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADASE A LA
CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.
*DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE LOS CUALES SE AUTORIZAN LOS
SERVICIOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

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