Page 49 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

0AF49302-8200- 2 SERVICIO RENTA DE
21/08/2023 4B89-B790- 29,139.20

973A47C1FC3B EXCAVADORA.

7A22F5F4-988D- 1 SERVICIO RENTA DE
21/08/2023 46CC-80D6- TRACTOR ORUGA CAT
6/d2hrs., 1 SERVICIO RENTA
3807681FEBEA 28,721.60
DE MOTOCONFORMADORA
CAT 6/2hrs. Y 2 SERVICIO
RENTA DE COMPACTADORA.

0B76B99F-14F6- 1 SERVICIO RENTA DE
21/08/2023 41B9-A0F6-
24,313.60 CISTERNAS DE AGUA. Y 2
8559800967ED
SERVICIO RENTA DE
3A940729-6FAC-
21/08/2023 4C4C-8BF9- RETROEXCAVADORA.

265C510CF76E 2 SERVICIO RENTA DE
2
$257,589.60 29,464.00 PAVIMENTADORA. Y
$350,918.94 DE
SERVICIO RENTA

EXCAVADORA.

SUBTOTAL $257,589.60 $257,589.60 $257,589.60 $257,589.60 $257,589.60 $0.00
TOTAL $467,454.94 $467,454.94 $467,454.95 $467,454.94 $467,454.94 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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