Page 52 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA, S.A. NÚMERO DE CUENTA:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
01720165169314

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

2.000000 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL
SECRETARIO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL ALQUILER DE
ALQUILER LONA 20 X LONA, RENTA SANITARIOS MOV. Y ARREGLOS FLORALES, PARA LA SEMANA CULTURAL.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
30 SEM CULT 3, PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
LA RENTA DE SANITARIOS Y LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES.
E482C326-7851- BANQUETES Y 34.000000 PIEZA *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
48DC-96C4- EVENTOS ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO Y LA ADQUISICIÓN REALIZADA.
21/08/2023 E94986200BAE 29,180.38 ARREGLOS FLORALES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
MAREMAGNUM
EVENTO CULTURAL,

1.000000 SERVICIO

RENTA SANTIARIOS

MOV

TOTAL $264,177.67 $264,177.67 $264,177.67 $264,177.67 $264,177.67 $264,177.67 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

3/3