Page 53 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
007969 DE CUENTA

04/12/2023 85B46E54-72BB- KITSOP S.A. DE 7.00 PIEZA MOUSE LOGITECH *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 28 DE
4313-A423- C.V. M185, 11.00 PIEZA TECLADO NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL DE
LOGITECH G213, 5.00 PIEZA PRESIDENCIA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
41540F0E2D84 ALFOMBRIM PARA RATON, 3.00 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE
29,124.12 NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PIEZA CABLE PARA MICROFONO DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
PLANET WAVES 10 MT, 4.00 PIEZA AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.
CABLE DE XLR MICROFONO 16 *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.
PIES *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL
CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL
SECRETARIO MUNICIPAL.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL,

1.00 SERVICIO REPARACION PC DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA

LAPTOP HP, 1.00 PIEZA BATERIA HP 1.NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN REPARACIÓN DE LAPTOP..

LITIO, 1.00 PIEZA FUENTE 12 V HP JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 30 DE

BANCO AZTECA, S.A. BB525EC3-C5A8- RELATIVA A: NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
49B8-972A-
NÚMERO DE 05/12/2023 KITSOP S.A. DE LAP, 2.00 SERVICIO * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
CUENTA: 25C46D35BAB3 C.V. 28,275.00 RED
04/12/2023 113,079.12 002456 04/12/2023 113,079.12 06/12/2023 113,079.12 113,079.12 NECESIDAD DEL SERVICIO AUTORIZAN LAS REPARACIONES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. 113,079.12 0.00
RECONFIGURACION

INALAMBRICA, 13.00 SERVICIO *AUTORIZACIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2023.

01720165169314 SCANEO ANTIVIRUS Y FORMATEO CORRESPONDIENTE.

EQPOS *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL

*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO

RECURSO. PRESTADO.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

2.00 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF
RECONFIGURACION RED DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO.
INALAMBRICA, 12.00 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
A623F813-EB28- KITSOP S.A. DE SCANEO ANTIVIRUS Y FORMATEO DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
47B7-8D94- C.V. AUTORIZA LA REPARACIÓN DE EQUIPOS.
05/12/2023 5104365D81E3 26,970.00 EQPOS, 4.00 SERVICIO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL
CONFIGURACION MODEMS IP, EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.00 SERVICIO REPARACION PC

LAPTOP HP, 1.00 PIEZA BATERIA HP

LITIO

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