Page 54 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
DE CUENTA

05/12/2023 D15C84B9-9ACA- 19.00 SERVICIO INSTALACION Y *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 28 DE
KITSOP S.A. DE MTTO EQPO COMPUTO, 4.00 NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS,
28,710.00 SERVICIO IMPRESORAS CANON, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
49E5-B12C- 4.00 SERVICIO SCANER HP, 8.00 *DOCUMENTO DE NOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 29 DE
C.V. SERVICIO IMPRESORAS EPSON NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
12097FC3D29A AUTORIZA LOS SERVICIOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL
EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $113,079.12 $113,079.12 $113,079.12 $113,079.12 $113,079.12 $113,079.12 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2/2