Page 56 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
09/02/2023 REFACCIONARIA 1 PIEZA EMPAQUES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023,
7B3C3B7F-60D9- 1,804.96 MACHOS BOMBA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EMPAQUES
AUTOMOTRIZ HIDRAHULICA. MACHOS BOMBA HIDRÁULICO.
48DA-9AD1- *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
GUELAGUETZA POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
FB8E6963C1F0 *BITÁCORA DE MANTENIENDO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
RAG SA DE CV *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023,
1. NO PRESENTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COMPOSTURA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LA BOMBA HIDRÁULICO CASE 9020, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE
REFACCIONARIA 1 SERVICIO RELATIVA A: LA RETROEXCAVADORA.
BA80D074-0C3E- COMPOSTURA
BANCO AZTECA, S.A. 09/02/2023 14,821.32 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA AUTOMOTRIZ BOMA HIDRAHUILCA
000636 10/02/2023 000209 10/02/2023 418A-BB3C- CASE 9020. NECESIDA DE CONTRATAR EL SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
01720165169336
GUELAGUETZA SERVICIO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES,
559EC6F23E19
RAG SA DE CV
*AUTORIZACIÓN PARA LA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023
MANTENIMIENTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.
09/02/2023 REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
8829AAC3-6CF4- ADAPTACION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
14,177.52 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ADAPTACIÓN
AUTOMOTRIZ BOMBA DE LA BOMBA HIDRÁULICO CASE, PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
436F-93F6- HIDRAHULICA CASE. MAQUINARIA DE ORUGA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023
GUELAGUETZA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
163148E8A919 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
RAG SA DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.
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