Page 55 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

09/02/2023 REFACCIONARIA 1 PIEZA EMPAQUE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023,
231A4A49-909C- 14,562.64 BRONCE BOMBA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EMPAQUE
AUTOMOTRIZ HIDRAHULICA CASE. BRONCE BOMBA HIDRÁULICA, PARA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
48C0-96EA- RETROEXCAVADORA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023
GUELAGUETZA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL,
A0AF7811872E POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA LA ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES.
RAG SA DE CV *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE ENERO DEL 2023.

1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023,

DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,

JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERME REY

RELATIVA A: BOMBA HIDRÁULICA, PARA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA

BANCO AZTECA, S.A. 72E477FE-7734- REFACCIONARIA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA RETROEXCAVADORA.
NÚMERO DE CUENTA 461F-9913- AUTOMOTRIZ
000636 10/02/2023 369,968.11 000209 10/02/2023 369,968.11 10/02/2023 369,968.11 09/02/2023 GUELAGUETZA 1 PIEZA PERNO REY 369,968.11 NECESIDA DE CONTRATAR EL *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 369,968.11 0.00
01720165169336 673020D4CAB1 RAG SA DE CV 14,616.00
SERVICIO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
BOMBA HIDRAULICA.

*AUTORIZACIÓN PARA LA POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

MANTENIMIENTO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023..

REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023,
DA2FDB86-7CB4- SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
09/02/2023 14,692.56 RECTIFICACION DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AUTOMOTRIZ RECTIFICACIÓN CAJA BOMBA HIDRÁULICA, PARA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO
4608-BA0A- CAJA BOMBA DE LA RETROEXCAVADORA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023
GUELAGUETZA HIDRAHULICA. SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
B28A2EF715AF POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA RECTIFICACIÓN DE LA CAJA BOMBA
HIDRÁULICA.
RAG SA DE CV *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2023.

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