Page 57 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
10/02/2023 BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000636 DE CUENTA
09/02/2023 REFACCIONARIA 1 PIEZA MTTO A *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023,
67053B69-614C- 14,848.00 LINEAS DE PRESION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AUTOMOTRIZ TOMA FZA. MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE PRESIÓN TOMA DE FUERZA, PARA MANTENIMIENTO
4461-BC16- Y SERVICIO DE LA MAQUINARIA DE ORUGA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023
GUELAGUETZA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
2F50F659E8B9 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
RAG SA DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
1. NO PRESENTA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COMPOSTURA
DOCUMENTACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA, PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MAQUINARIA
1 SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE ORUGA.
COMPOSTURA
7F7205F5-42C1- REFACCIONARIA 14,821.32 RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023
486F-88E5- AUTOMOTRIZ BOMA HIDRAHUILCA
BANCO AZTECA, S.A. 09/02/2023 GUELAGUETZA CASE 9020. *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA E35558EEF3D0 RAG SA DE CV
000209 10/02/2023 NECESIDA DE CONTRATAR EL POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
01720165169336
SERVICIO SOLICITADO.
*AUTORIZACIÓN PARA LA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023
MANTENIMIENTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023.
09/02/2023 F55E019E-C570- REFACCIONARIA 1 SERVICIO CAMBIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023,
4D1F-868B- AUTOMOTRIZ RETEN ACEITE CAJA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
GUELAGUETZA TRANSMISION.; 1 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CAMBIO DE
B99D86F6CF9B RAG SA DE CV 14,755.20 RETEN ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN, CAMBIO SELECTOR DE CAJA
SERVICIO CAMBIO COMPACTADORA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INTERNATIONAL.
SELECTOR CAJA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023
COMPACTADOR. SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023.
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