Page 58 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

09/02/2023 REFACCIONARIA 1 PIEZA EMPAQUE *SOLICITUD DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
6E322DC9-43E7- 14,562.64 BRONCE BOMBA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EMPAQUE DE BROCE BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL
AUTOMOTRIZ HIDRAHULICA CASE. MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MAQUINARIA DE ORUGA.
4DF8-9853- *AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
GUELAGUETZA AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MAQUINARIA.
D18F7FC36518 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
RAG SA DE CV *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023,

1. NO PRESENTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,

DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERNO REY

JUSTIFICATIVA DEL GASTO BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL VEHÍCULO INTERNATIONAL 4300, OP-15.

REFACCIONARIA RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023
3225D557-35D9-
BANCO AZTECA, S.A. 09/02/2023 1 PIEZA PERNO REY *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA AUTOMOTRIZ 14,906.00
000636 10/02/2023 000209 10/02/2023 4841-89F7- NECESIDA DE CONTRATAR EL POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE
01720165169336 BOMBA HIDRAULICA.
GUELAGUETZA
0ABC57789FF5 SERVICIO LA MAQUINARIA.

RAG SA DE CV

*AUTORIZACIÓN PARA LA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023.

MANTENIMIENTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2023.

7C8C52DC- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023,
2EA6-447F- AUTOMOTRIZ SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
09/02/2023 GUELAGUETZA 14,982.56 RECTIFICACION DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
8D08- RAG SA DE CV RECTIFICACIÓN CAJA BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL VEHÍCULO INTERNATIONAL.
A5EC0BE7EFE4 CAJA BOMBA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
HIDRAHULICA. POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023.

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