Page 59 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

09/02/2023 REFACCIONARIA 8 PIEZAS EMPAQUES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023,
86D3AA4A-6987- 14,903.68 MACHOS BOMBA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EMPAQUES
AUTOMOTRIZ HIDRAHULICA. MACHOS BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL VEHÍCULO INTERNATIONAL.
4008-86FE- *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
GUELAGUETZA POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.
A23E5C385AFB *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
RAG SA DE CV *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023.

1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023,

DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,

JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COMPOSTURA

RELATIVA A: DE LA BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL VEHÍCULO INTERNATIONAL 2003.

BANCO AZTECA, S.A. 415A084E-912B- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA 4FB2-9D3F- AUTOMOTRIZ COMPOSTURA
000636 10/02/2023 000209 10/02/2023 09/02/2023 GUELAGUETZA 14,821.32 NECESIDA DE CONTRATAR EL SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
01720165169336 6EFBC3F4B38D RAG SA DE CV BOMA HIDRAHUILCA
CASE 9020. SERVICIO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPOSTURA DE LA BOMBA.

*AUTORIZACIÓN PARA LA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023.

MANTENIMIENTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.

09/02/2023 532AE581-638E- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023,
4BFF-9539- AUTOMOTRIZ ADAPTACION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
GUELAGUETZA 14,177.52 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ADAPTADOR
238A9F06B0DE RAG SA DE CV BOMBA DE LA BOMBA HIDRÁULICA CASE, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
HIDRAHULICA CASE. MOTOCONFORMADORA CHAMPION 1999.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
MOTOCONFORMADORA.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023.

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