Page 61 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

09/02/2023 0F945ED3-B4F0- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
4792-B460- AUTOMOTRIZ REPARACION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
1FB1864A18DD GUELAGUETZA MARCHA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REPARACIÓN
RAG SA DE CV MOTOCONFORMAD DE MARCHA DE LA MOTOCONFORMADORA Y TORNILLOS MILIMÉTRICOS.
14,958.20 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
ORA.; 15 PIEZAS SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
TORNILLO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA REPARACIÓN DE LA
MILIMETRICO 7MX 15 MOTOCONFORMADORA Y TORNILLOS MILIMÉTRICOS.
ALTA. *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.

1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,

DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TUBO PRESIÓN TURBO FIAT, EMPAQUES

RELATIVA A: ENFRIADOR TURBO Y EMPAQUE ACEITE FIAT, PARA LA AMBULANCIA FIAT

BANCO AZTECA, S.A. A0F2A6D8-2E3E- REFACCIONARIA 1 PIEZA EMBOLO 3 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DUCATO/RR-5139-A/2022.
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA 41D8-8D41- AUTOMOTRIZ PULIDO.; 1 PIEZA KIT
000636 10/02/2023 000209 10/02/2023 09/02/2023 GUELAGUETZA 14,676.32 NECESIDA DE CONTRATAR EL *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023,
01720165169336 79D98C794E4 RAG SA DE CV LIGAS 3 SISTEMA
HID. SERVICIO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,

*AUTORIZACIÓN PARA LA POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

MANTENIMIENTO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.

09/02/2023 79204E30-9627- REFACCIONARIA 1 PIEZA TUBO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
479F-A3ED- AUTOMOTRIZ PRESION ACEITE SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
GUELAGUETZA TURBO FIAT; 1 PIEZA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TUBO PRESIÓN TURBO FIAT, EMPAQUES
A95752B884E8 RAG SA DE CV 14,923.40 EMPAQUES ENFRIADOR TURBO Y EMPAQUE ACEITE FIAT, PARA LA AMBULANCIA.
ENFRIADOR TURBO; 1 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023,
PIEZA TOMA AGUA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
ACEITE FIAT POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.

7/9