Page 62 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

09/02/2023 021F1532-94A2- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
419A-936D- AUTOMOTRIZ REPARACION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
0E1D8B733EAE GUELAGUETZA 14,614.84 MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA REPARACIÓN ENFRIADOR Y TURBO
RAG SA DE CV ENFRIADOR Y TURBO FIAT, PARA LA AMBULANCIA.
FIAT *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SE AUTORIZA LA REPARACIÓN DE LA
AMBULANCIA.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023.

1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,

DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA REPARACIÓN MARCHA TRACTOR D6,

RELATIVA A: PARA LA ORUGA.

BANCO AZTECA, S.A. 1AE6856F-13FD- REFACCIONARIA 1 SERVICIO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2023,
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA 4A16-A1C3- AUTOMOTRIZ REPARACION
000636 10/02/2023 000209 10/02/2023 09/02/2023 GUELAGUETZA 14,177.52 NECESIDA DE CONTRATAR EL SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
01720165169336 DE54A8CF3D8 RAG SA DE CV MARCHA TRACTOR
D6 SERVICIO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA REPARACIÓN DEL TRACTOR.

*AUTORIZACIÓN PARA LA * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023.

MANTENIMIENTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 2023.

09/02/2023 REFACCIONARIA 1 SERVICIO CAMBIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
4022D080-D5BC- BUJES JEEP DODGE; SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
14,886.28 1 PIEZA BARRA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CAMBIO DE BUJES JEEP DODGE, BARRA
AUTOMOTRIZ ESTABILIZADORA ESTABILIZADORA DODGE, PARA LA CAMIONETA GRAND CHEROKEE.
42EC-9EE8- DODGE *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
GUELAGUETZA POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DEL
04291628A2D VEHÍCULO.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
RAG SA DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023.

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