Page 63 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
10/02/2023 BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000636 DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CAMBIO DE BUJES JEEP PATRIOT, BARRA
1 SERVICIO CAMBIO TENSORA TRASERA JEEP Y ROTULAS JEEP, PARA LA CAMIONETA JEEP/NYS-40-
BUJES JEEP 04/2021.
4FAA6F60-1A4E- REFACCIONARIA PATRIOT; 2 PIEZAS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
4D3C-BC97- AUTOMOTRIZ
09/02/2023 5078559ACD8 GUELAGUETZA 14,923.40 BARRA TENSORA SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
RAG SA DE CV
TRASERA JEEP; 4 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS ROTULAS REFACCIONES PARA EL VEHÍCULO.
JEEP 1. NO PRESENTA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
BANCO AZTECA, S.A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2023.
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA
000209 10/02/2023 RELATIVA A: *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023.
01720165169336
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
NECESIDA DE CONTRATAR EL SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE MAQUINARIA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
SERVICIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CONTROL DE TRANSMISIÓN ECM, PARA
LA CAMIONETA FRONTIER/PAP-88-85/2021.
REFACCIONARIA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2023,
E5F7C9C7-CAC5-
09/02/2023 1 PIEZA CONTROL SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
AUTOMOTRIZ 14,999.99
4C9C-A133- POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL
TRANSMISION ECM
GUELAGUETZA
7BD7F1C452 VEHÍCULO.
RAG SA DE CV
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023.
TOTAL $369,968.11 $369,968.11 $369,968.11 $369,968.11 $369,968.11 $369,968.11 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
9/9
