Page 55 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIóN Y DE REPARACIóN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001662 03/06/2023 51,981.15 000771 03/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 05/06/2023 26115B7D-5990-48A3- JAIME RODRIGUEZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE 0.00 51,981.15
51,981.15 FONDO IV) - RECURSOS B055-21EE174FFC50 FRANCO 59 H87 FOCO LED DE 70W CON BASE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA VIGESIMA OCTAVA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS
FEDERALES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN GENERALES DE LAS DIFERENTES REGIDURIAS DEL MUNICIPIO DE
MOGUL, 8 H87 ACRÍLICO PARA LUMINARIA FECHA 22 DE JUNIO DE 2023; ACTA EXTRAORDINARIA, PARA
51,981.15
REFERENTE AL CONTRATO, TRES COTIZACIONES Y TRATAR LOS ASUNTOS GENERALES DE LAS DIFERENTES REGIDURÍAS
51,981.15 SUBURBANA, 34 H87 CINCHO DE ALUMINIO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, AUNADO A ESTO NO CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PARA LUMINARIA SUBURBANA, 33 H87 MATERIALES ADQUIRIDOS.

PRESENTO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE
FOTOCELDA A 127 V, MARCA TORK..... FECHA 19 DE JUNIO DE 2023; AUTORIZACIONES; REQUISICIÓN DE
99,343.40 MATERIAL DE FECHA 19 DE JUNIO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN
MATERIALES ADQUIRIDOS EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; OFICIOS DE
71,324.55 APORTACIONES (RAMO 33 100 H87 PIEZA FOCO LED CAMPANA 70 W RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; UNA COTIZACIÓN; SIN EMBARGO,
28,018.85 99,343.40 FONDO IV) - RECURSOS NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
001909 27/06/2023 000896 27/06/2023 27/06/2023 42C6D70D-E10F-4ED5- BRIGHTYEE E-40 110-240 V BAP-70, 100 H87 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 51,745.11 COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS 0.00 99,343.40
FEDERALES MOISES MORALES VIDAL 99,343.40 MATERIALES ADQUIRIDOS (ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
9E97-14E2CED19C7A PIEZA FOCO LED CAMPANA DE 80 W 100-240 NORMATIVIDAD APLICABLE, AUNADO A ESTO NO ENTREGA DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).

V TECNOLED NO APLICA PRESENTO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; OFICIOS DE
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; UNA COTIZACIÓN; SIN EMBARGO,
MATERIALES ADQUIRIDOS. NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
54,560.00 COMPARATIVO, Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
46,878.45 APORTACIONES (RAMO 33 70 H87 PIEZA ACRILICO ORIGINAL LEXALITE MATERIALES ADQUIRIDOS (ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL
4,866.66 51,745.11 FONDO IV) - RECURSOS BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
002055 03/07/2023 000957 03/07/2023 03/07/2023 2937DA98-F025-4D74- 51,745.11 P/SUBURBANA, 70 H87 PIEZA LUMINARIA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS). 0.00 51,745.11
FEDERALES MOISES MORALES VIDAL
SUBURBANA E-39 SIN ACRILICO, 70 H87 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
9074-35D4D63A5E74

PIEZA FOTOCELDA 2021 TORK 127 DEL GASTO RELATIVA A LAS COTIZACIONES,

CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE USO Y

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

(ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O

25 LUM. SUBURBANA CON SOQUET P21 SIN USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE

APORTACIONES (RAMO 33 ACRILICO 25 BRAZO GALV CAL. 18 DE 1M X LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y DE LOS
54,560.00 FONDO IV) - RECURSOS
003673 23/10/2023 54,560.00 001623 23/10/2023 24/10/2023 4DF46AAE-EF1C-44D4- 1PULGADA, 25 FOTOCELDA ELECTRONICA TRABAJOS REALIZADOS). 0.00 54,560.00
FEDERALES MOISES MORALES VIDAL 54,560.00
CONTESA 127/220, JUEGO DE ABRAZADERAS
AE32-7ACA94790D99

GALVA, FOTOCELDA 2024, 25 METROS DE

CABLE THW NO.12

42d9dab0-699d-4d08- CONEXIÓN PRENSABLE CAT (AER 21-1A), FIX NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; REQUISICIONES DE MATERIAL;
MOISES MORALES VIDAL $12,423.30 Y AUTORIZACIONES DE GASTOS; CFDI 45515F38DC7D Y RECIBOS DE
14/10/2023 1,242.70 REALIZADOR M 0 2022 COMPROBATORIA POR EGRESOS; COPIAS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
8db0-02512ab3094d 33,631.05 BENEFICIARIO; ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE
PARTICIPACIONES (RAMO 2023 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
003746 31/10/2023 33,631.05 001650 31/10/2023 409,437.57 28) - RECURSOS JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL LUMINARIOS Y FOTOCELDAS; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 33,631.05
FEDERALES EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
6b8b0b8d-eeb7-49ce- GASTO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, AUNADO A
14/10/2023 MOISES MORALES VIDAL 5 LUMINARIOS URBAN LED 65 W SOLA BASIC

9039-5ffbda838a1a ESTO NO PRESENTO EVIDENCIA DEL DESTINO DE
19,965.05 120-277, 5 FOTOCELDA 5237 TORK 105/305

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
V NO APLICA

LUM. SUBURBANA CON SOQUET P21 SIN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; UNA COTIZACIÓN;
REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN; ACTA DE SESION
APORTACIONES (RAMO 33 ACRILICO DEL GASTO RELATIVA A LAS COTIZACIONES, EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS
37,368.52 FONDO IV) - RECURSOS GENERALES DE LAS DIFERENTES REGIDURIAS DEL MUNICIPIO DE
003795 03/11/2023 37,368.52 001666 03/11/2023 03/11/2023 3AC878FF-B76D-41C2- ACRILICO ORIGINAL LEXALITE FOCO LED CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DEL 37,368.52 FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE 0.00 37,368.52
FEDERALES MOISES MORALES VIDAL 37,368.52 MATERIAL ELECTRICO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DEL CUAL SE
ADVIERTE QUE LAS FOTOGRÁFIAS SON IDENTICAS A LAS DE LA
AB47-FCBEB88F323E CAMPANA DE 8 W JUEGO DE ABRAZADERAS DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PÓLIZA D001662; ASIMISMO, NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.
GALVA FOTOCELDA ELECTRONICA CONTESA (ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE

SOQUET CANDIL ROYER EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES).

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