Page 56 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIóN Y DE REPARACIóN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
12/12/2023
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; OFICIO DE
SOLICITUD NO. REYD-0112-2023; REQUISICIÓN DE MATERIAL;
ELÉCTRICO UNIDAD DE FUTBOL: POSTES, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA DE CUADRAGESIMA OCTAVA
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS
004430 11/12/2023 90,543.51 001913 11/12/2023 90,543.51 RECURSOS FISCALES - DFF608C7-9151-4460- MOISES MORALES VIDAL TUBOS PEAD, CABLE, REFLECTOR DE LED, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA GENERALES DE LAS DIFERENTES REGIDURÍAS DEL MUNICIPIO DE 0.00 90,543.51
RECURSOS FISCALES B049-CAA7D8083DC5 90,543.51 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA
90,543.51
CRUCETA METALICA,, CINTAS DE AISLAR, NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL;
CINCO COTIZACIONES, DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE EL
RONDANAS PLANAS, BASE EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES IMPORTE DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ES MENOR AL
IMPORTE CONTRATADO; ASIMISMO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
TRONCOPIRAMIDAL, ETC. ADQUIRIDOS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.
TOTAL $419,172.74 $794,979.26 $406,749.44 $419,172.74 $0.00 $419,172.74

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO.

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