Page 58 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

007071 01/04/2023 44,080.00 002276 01/04/2023 PARTICIPACIONES 44,080.00 31/03/2023 26DB8FC4-2493-41E0- INSUMOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES; 44,080.00 0.00
44,080.00 (RAMO 28) - RECURSOS CABLE IUSA REFORZADO DEL 10, CINTA GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
91DE-E8294F5F9120 COMERCIALES LIDXI 44,080.00 AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC 1676 CM COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
FEDERALES NEGRA, SOQUET SENCILLO DE BAQUELITA… ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN 44,080.00
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA
Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; CFDI; SOLICITUD; REPORTES
FOTOGRÁFICOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
10 H87 PALA CUADRADA PUÑO DE ACERO, GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
62,350.00
016572 28/06/2023 62,350.00 005393 28/06/2023 RECURSOS FISCALES - B5490BDB-932C-4917- FERRETERIA Y 4 H87 FLEXOMETRO TRUPER 8MTS, 33 H87 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA 62,350.00 0.00
62,350.00 30/06/2023 SERVICIOS DRAPER 62,350.00 PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD; 0.00
REPORTES FOTOGRÁFICOS.
RECURSOS FISCALES 81D2-FBE52891F196 Cemento gris Tolteca Extra 50 kg ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN

Cemex... Y DESTINO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
RECURSOS FISCALES - D152EC0B-6FD0-4CF2- MATERIALES XCARET 60 LM manguera negra 1/2, 11 H87 GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
45,414.00 45,414.00
023714 24/08/2023 45,414.00 007759 24/08/2023 24/08/2023 45,414.00 Centro de carga empotrable, 2 polos, 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA 45,414.00
RECURSOS FISCALES PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD;
9A55-8A8149A644CD SA DE CV REPORTES FOTOGRÁFICOS.
XRO Cable THHW-LS… ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN

Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

100 PZA LAMPARA 65 W, ESPIRAL, ALTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
PARTICIPACIONES 80CB7AE6-0663-4B07- FERRETERIA Y POTENCIA, LUZ DIA, T5, EN CAJA F-65EC, 2 GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
40,079.00 (RAMO 28) - RECURSOS 40,079.00
027897 28/09/2023 40,079.00 009068 28/09/2023 29/09/2023 40,079.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA 40,079.00 0.00
FEDERALES PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD; 0.00 78,424.96
8B0C-65BA52F3F559 SERVICIOS DRAPER PZA FOTOCELDA AKSI, 18 PZA FOTOCELDA ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN REPORTES FOTOGRÁFICOS.

AZUL VOLTECK... Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
GASTO, RELATIVA ALPROCESO DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA
35 h87 Lampara 65 W, espiral, alta CORRESPONDIENTE, CONFORME LA NORMATIVIDAD 78,424.96
PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD;
PARTICIPACIONES E9C012CD-B43F-43A9- FERRETERIA Y potencia ,luz dia, T5, en caja F-65EC, 10 APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO LAS REPORTES FOTOGRÁFICOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
78,424.96 (RAMO 28) - RECURSOS ESTUDIO DE MERCADO Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
031708 23/10/2023 78,424.96 010280 23/10/2023 27/10/2023 78,424.96 lm manguera negra 1/2, 8 h87 Centro MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A LA LICITACIÓN.
FEDERALES
AD40-4A3FA4E8082A SERVICIOS DRAPER de carga empotrable, 2 polos, 10 xro PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y

Cable THHW-LS, 12 AWG… DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO, LA

EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS

MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS.

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