Page 59 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

93 H87 LAMPARA 65 W, ESPIRAL, ALTA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
RECURSOS FISCALES - 32B63F93-4F14-48D7- FERRETERIA Y POTENCIA, LUZ DIA, T5, EN CAJA F-65EC, 2 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
39,155.26 AD16-ED52F31B8B13 SERVICIOS DRAPER 39,155.26
038649 14/12/2023 39,155.26 012521 14/12/2023 26/12/2023 39,155.26 H87 FOTOCELDA AKSI, 18 H87 FOTOCELDA GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA 39,155.26 0.00
RECURSOS FISCALES PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD; Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS. 53,160.00 0.00
AZUL VOLTECK, 33 H87 CONTACTOS CORRESPONDIENTE, CONFORME LA NORMATIVIDAD $284,238.26 $78,424.96
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES;
DUPLEX DE 20 A… APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO LAS CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 53,160.00
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; OFICIO DE SUFICIENCIA
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; CFDI; SOLICITUD; Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS.
PARTICIPACIONES 6 PZA ROLLOS DE CABLE DE COBRE THW DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO, LA
53,160.00 (RAMO 28) - RECURSOS
038758 14/12/2023 53,160.00 012553 14/12/2023 23/12/2023 14936B79-1062-4AA7- FERRETERIA Y #6, 200 PZA 48217 Lampara 65 W, EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS
FEDERALES 8D03-10972CD45362 SERVICIOS DRAPER 53,160.00
espiral, alta potencia, luz día, T5, en caja MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS.

F-65EC

TOTAL $362,663.22 $362,663.22 $44,080.00 $362,663.22 $362,663.22

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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