Page 61 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZA DE EGRESOS, SPEI;

DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;

039852 21/12/2023 27,165.76 012862 21/12/2023 27,753.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 862E42A3-71E0-49BD- FORTIS CONSTRUCCIONES 3 PAQUETE LAMINAS Y TUBULARES, 25 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA SOLICITUD; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 27,165.76 0.00
RECURSOS FISCALES 9835-591781A0262A Y MATERIALES 27,753.00 27,165.76 $131,188.76 $100,815.17
PIEZAS LAMINAS NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA
SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE

DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DEL MATERIAL LOS BENEFICIARIOS; OFICIO DE SUFICIENCIA

ADQUIRIDO. PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN Y CFDI.

TOTAL $232,003.93 $249,148.15 $61,000.00 $249,148.15 $232,003.93

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

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