Page 62 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD; COTIZACIONES; CUADRO

B710B61C-48AF- GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COMPARATIVO; CONTRATO, EL MONTO DEL
18/03/2023 450A-863B-
005090 15/03/2023 45,896.56 001653 15/03/2023 45,896.56 RECURSOS FISCALES - MATERIALES 45,896.56 4 MTR TUBERIA PVC RD26 DE 4", 3 PZA COPLE CEM CED- COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE CONTRATO ES MAYOR; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN 0.00 45,896.56
RECURSOS FISCALES 06A2F8CCF46C XCARET 45,896.56 0.00 39,440.00
40 DE 4", 2 PZA CEMENTO CLARO DE 1/8 LT… ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASÍ COMO, LA 55,661.44
OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL; OFICIO DE 35,080.00 0.00
52,001.20 0.00
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE $142,742.64 0.00
$85,336.56
RECEPCIÓN POR LAS ÁREAS SOLICITANTES. PAGO; CFDI Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES (RAMO 3A2E14FD-8A05- TOP 10 AÑOS SEC RAP PLUS ROJO 19L, SELLADOR GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
39,440.00 31/03/2023 4C8C-8EC7-
007076 01/04/2023 39,440.00 002278 01/04/2023 39,440.00 28) - RECURSOS MATERIALES 39,440.00 ENTINTABLE BLANCO 19 L, VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT B- COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 39,440.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
24F4685AA913 GRANDE VISTA
FEDERALES 5 19 LTS TERRA… ADQUISICIÓN Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS

ADQUIRIDOS Y RECEPCIÓN POR LAS ÁREAS SOLICITANTES.

3 H87 SAYER PINTURA VINIL-ACRÍLICA NEO CONTRACTOR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;

2 AÑOS DE DURACIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES SOLICITUD; COTIZACIONES; CUADRO

PARTICIPACIONES (RAMO 8D125CDA-419A- COMPARATIVO; CONTRATO; COPIA DE LA
04/05/2023 45CF-A050-
011265 03/05/2023 55,661.44 003644 03/05/2023 55,661.44 28) - RECURSOS MATERIALES CUBETA 19 LITROS (ROJO), 13 H87 SAYER PINTURA VINIL- COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 55,661.44 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL;
83F48A98A1F6 XCARET SA DE CV 55,661.44
FEDERALES OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
ACRÍLICA NEO CONTRACTOR 2 AÑOS DE DURACIÓN PARA ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASÍ COMO, LA

INTERIORES Y EXTERIORES CUBETA 19 LITROS (AZUL), 8 H87 EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE PAGO; CFDI; Y EVIDENCIA

MASKING AZUL COMEX USO PROFESIONAL 1 1/2"... ADQUIRIDOS Y RECEPCIÓN POR LAS ÁREAS SOLICITANTES. FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICIÓN.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
2 PR GUANTES DE NYLON RECUBIERTOSB DE SOLICITUD; COTIZACIONES; CUADRO
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
RECURSOS FISCALES - 0B78EE6A-4747- CONSTRUMAQUINA 35,080.00 POLIURETANO, 4 PZA FOCO TECNOLITE 65 W, 9 PZA FIBRA COMPARATIVO; CONTRATO; COPIA DE LA
RECURSOS FISCALES 02/08/2023 4FD8-B00C- RIA Y MATERIALES ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASÍ COMO, LA
018743 12/07/2023 35,080.00 006071 12/07/2023 35,080.00 DE METAL CHICA… 35,080.00 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL;
58335BE99A2C HOLBOX SA DE CV EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y
RECEPCIÓN POR LAS ÁREAS SOLICITANTES. OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN DE PAGO; CFDI; Y EVIDENCIA
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
18 XBJ VG-0200.50 MAGICOLOR BLANCO, 16 XBJ VG- FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICIÓN.
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
68,489.20 0555.50 MAGICOLOR ROJO OXIDO, 12 A76 EX-0775.40 X- PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
ADQUISICIÓN Y EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS
TRONG AMARILLO OXIDO… SOLICITUD; COTIZACIONES; CUADRO
PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y RECEPCIÓN POR LAS ÁREAS
PARTICIPACIONES (RAMO 188A27EF-4835- MATERIALES PARA SOLICITANTES. COMPARATIVO; CONTRATO; COPIA DE LA
22/12/2023 4C8D-8AE2- LA CONSTRUCCION $244,567.20
038602 14/12/2023 52,001.20 012530 14/12/2023 68,489.20 28) - RECURSOS 52,001.20 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL;
6DE7448F5D71 BAFFIN SA DE CV
FEDERALES OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;

AUTORIZACIÓN DE PAGO; CFDI Y EVIDENCIA

TOTAL $228,079.20 $244,567.20 $39,440.00 FOTOGRÁFICA.
$228,079.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

_________________________________ ________________________________ _______________________________
C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

1/1