Page 65 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

26/04/2023 837160c1-448f-4a4b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 56.001 LITROS G DIESEL (Despacho 1809552-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1810067-0), 29.00
9aaf-8502caeba0c5 DE C.V LITROS G SUPER (Despacho 1810749-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1810765-0), 34.59 LITROS G
18,845.63 SUPER (Despacho 1810847-0), 39.23 LITROS G SUPER (Despacho 1811033-0), 50.00 LITROS G DIESEL
26/04/2023 ef48203b-a890-4787- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1810938-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1811804-0), 21.88 LITROS G SUPER (Despacho PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23083
a20b-4530cbe58293 DE C.V 1811817-0)... NOMBRADO OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23083
NOMBRADO AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA
41.15 LITROS G PREMIUM (Despacho 1809710-0), 51.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1810839-0), 30.21 VEHICULAR AL QUE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE
5,307.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1812840-0), 42.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1814025-0), 23.58 LITROS COMBUSTIBLE POR UNIDAD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CON FOLIO EF48203B-A890-4787-A20B-4530CBE58293,7B3A9F0C-51FD-
G PREMIUM (Despacho 1815054-0), 26.85 LITROS G PREMIUM (Despacho 1816294-0) 83,914.11 47F8-8340-4F1CDAC0EC2D, 429B6ACA-21FE-45A2-95C1-EBEFA31EA876,
89AEC524-36CE-4B27-97C2-EC59719516E1, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO,
012473 22/05/2023 83,914.11 004031 22/05/2023 PARTICIPACIONES 7b3a9f0c-51fd-47f8- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 14.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1809725-0), 36.07 LITROS G SUPER (Despacho 1809751-0), 46.10 NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE 73,426.20 10,487.91
102,759.74 (RAMO 28) - RECURSOS 26/04/2023 8340-4f1cdac0ec2d DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1809980-0), 16.47 LITROS G PREMIUM (Despacho 1811028-0), 28.60 LITROS G ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN
12,792.48 CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE 8,837.37
FEDERALES PREMIUM (Despacho 1811698-0), 55.25 LITROS G SUPER (Despacho 1811754-0), 38.96 LITROS G PREMIUM COMODATO: MOTO RM 01 YAMAHA No. ECONOMICO 808, AMBULANCIA 1631 2/13
(Despacho 1811946-0)... CHEVROLET MOD. 2008, Y COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C.

26/04/2023 429b6aca-21fe-45a2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 30.00 LITROS G SUPER (Despacho 1809619-0), 48.39 LITROS G PREMIUM (Despacho 1809651-0), 30.00
95c1-ebefa31ea876 DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1809650-0), 8.565 LITROS G SUPER (Despacho 1809753-0), 30.00 LITROS G
34,310.79
SUPER (Despacho 1809759-0), 33.84 LITROS G SUPER (Despacho 1810436-0), 40.00 LITROS G PREMIUM
(Despacho 1810619-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1810642-0)...

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

59.94 LITROS G PREMIUM (Despacho 1809495-0), 17.39 LITROS G SUPER (Despacho 1809514-0), 76.37 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

27/04/2023 89aec524-36ce-4b27- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1809530-0), 62.63 LITROS G PREMIUM (Despacho 1809605-0), 66.05 LITROS G CONVENIO O CONTRATO CON EL
97c2-ec59719516e1 DE C.V 31,503.84 SUPER (Despacho 1810006-0), 65.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1810608-0), 59.51 LITROS G SUPER PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

(Despacho 1810634-0), 46.87 LITROS G SUPER (Despacho 1810680-0)... DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

19/04/2023 ed6dc850-cce3-4264- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
49.005 LITROS G DIESEL (Despacho 1801959-0), 60.054 LITROS G DIESEL (Despacho 1802061-0), 54.028
b02e-07823e329905 DE C.V
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
LITROS G DIESEL (Despacho 1803130-0), 69.002 LITROS G DIESEL (Despacho 1803167-0), 42.62 LITROS G

VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO
17,185.19 SUPER (Despacho 1803204-0), 52.011 LITROS G DIESEL (Despacho 1804203-0), 20.03 LITROS G SUPER

EN LAS COMISIONES OFICIALES.
(Despacho 1804247-0), 50.005 LITROS G DIESEL (Despacho 1804346-0), 62.001 LITROS G DIESEL

(Despacho 1805232-0)...

cf6d1b46-effc-4650- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 55.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1802083-0), 22.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1802144-0), 21.66 PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, OFICIO
8c2c-0551345dc86e DE C.V 5,406.34 LITROS G PREMIUM (Despacho 1803331-0), 52.46 LITROS G PREMIUM (Despacho 1804349-0), 19.95 LITROS
19/04/2023 NUM.PM/MSPN/GAS/23082 CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, OFICIO NÚMERO
G PREMIUM (Despacho 1805371-0)...
RM/MSPN/GAS/23082 CON NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, PLANTILLA
41.49 LITROS G PREMIUM (Despacho 1802109-0), 60.00 LITROS G SUPER (Despacho 1802160-0), 30.00
LITROS G PREMIUM (Despacho 1802218-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1802224-0), 30.00 LITROS VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL
34,310.07 G SUPER (Despacho 1802272-0), 55.722 LITROS G SUPER (Despacho 1802398-0), 50.00 LITROS G SUPER
(Despacho 1803296-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1803362-0), 30.48 LITROS G PREMIUM DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO CF6D1B46-EFFC-4650-8C2C-
(Despacho 1803735-0), 65.71 LITROS G SUPER (Despacho 1803757-0)...
PARTICIPACIONES 19/04/2023 086fc07b-015c-463c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 0551345DC86E, BDEF9F51-83C5-4DD7-8E22-A4DC08CB6F6B, 546B6F40-
8731-fc93b25c0e4a DE C.V . 16.19 LITROS G SUPER (Despacho 1801968-0), 39.72 LITROS G SUPER (Despacho 1802212-0), 40.01 LITROS G
012479 22/05/2023 79,927.50 004033 22/05/2023 97,112.69 (RAMO 28) - RECURSOS PREMIUM (Despacho 1803304-0), 27.42 LITROS G PREMIUM (Despacho 1803379-0), 19.83 LITROS G SUPER 79,927.50 C3BC-45C1-9BC1-EE6516C88AAB, 086FC07B-015C-463C-8731- 71,090.13
8,783.74 (Despacho 1804257-0), 17.14 LITROS G SUPER (Despacho 1804382-0), 37.92 LITROS G PREMIUM (Despacho
FEDERALES 1805450-0), 26.55 LITROS G PREMIUM (Despacho 1806160-0), 40.00 LITROS G PREMIUM (Despacho FC93B25C0E4A, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD, SIN EMBARGO,
1806326-0)...
EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A
59.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1802071-0), 21.46 LITROS G SUPER (Despacho 1802124-0), 89.01
LITROS G PREMIUM (Despacho 1802137-0), 44.16 LITROS G SUPER (Despacho 1803124-0), 41.52 LITROS G CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR
SUPER (Despacho 1803184-0), 42.41 LITROS G PREMIUM (Despacho 1803229-0), 47.89 LITROS G PREMIUM
19/04/2023 546b6f40-c3bc-45c1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 31,427.35 O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O
9bc1-ee6516c88aab DE C.V (Despacho 1804172-0), 76.003 LITROS G DIESEL (Despacho 1804178-0), 31.56 LITROS G SUPER (Despacho
1804287-0), 19.80 LITROS G SUPER (Despacho 1804293-0), 113.001 LITROS G DIESEL (Despacho 1804302- CONTRATO DE COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, Y
0)...
AMBULANCIA 1631 CHEVROLET MOD. 2008.

19/04/2023 bdef9f51-83c5-4dd7- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
8e22-a4dc08cb6f6b DE C.V