Page 66 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

22.08 LITROS G SUPER (Despacho 1792592-0), 70.003 LITROS G DIESEL (Despacho 1792604-0), 50.00

15/04/2023 58467169-4493-49fe- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1792616-0), 30.46 LITROS G SUPER (Despacho 1792707-0), 12.17 LITROS G
a127-205c359edd8d DE C.V 13,839.58

SUPER (Despacho 1794773-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1794807-0), 50.00 LITROS G DIESEL

78cbdac6-cc49-49d8- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1795077-0), 60.008 LITROS G DIESEL (Despacho 1795778-0)...
27.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1793030-0), 39.35 LITROS G PREMIUM (Despacho 1794844-0), 37.33

15/04/2023 9478-96df6ff0c4a1 DE C.V 4,044.28 LITROS G PREMIUM (Despacho 1797031-0), 29.57 LITROS G PREMIUM (Despacho 1800276-0), 31.54 LITROS

G PREMIUM (Despacho 1801425-0) PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM.RM/MSPN/GAS/23081 CON
38.24 LITROS G PREMIUM (Despacho 1792664-0), 38.76 LITROS G SUPER (Despacho 1793158-0), 33.77 NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23081 CON
NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, PLANTILLA
c4f3228f-4791-42ea- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 1793718-0), 13.14 LITROS G SUPER (Despacho 1793739-0), 37.20 LITROS G VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL
88ca-da0465868455 DE C.V 80,735.49
PARTICIPACIONES 15/04/2023 16,582.77 PREMIUM (Despacho 1793760-0), 20.55 LITROS G SUPER (Despacho 1794606-0), 23.96 LITROS G SUPER DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 78CBDAC6-CC49-49D8-9478-
96DF6FF0C4A1, 796F6BBA-B772-414B-A5D2-96FAF2FDEC45,C4F3228F-4791-
012488 22/05/2023 80,735.49 004035 22/05/2023 94,575.07 (RAMO 28) - RECURSOS (Despacho 1794693-0), 10.65LITROS G PREMIUM (Despacho 1794810-0), 23.45 LITROS G PREMIUM 42EA-88CA-DA0465868455, 9308D454-AA73-4A0C-8599-58A542A2E80B, 80,735.49 0.00
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD. 6,580.02
FEDERALES (Despacho 1794888-0)... 7,579.99
41.48 LITROS G SUPER (Despacho 1792542-0), 35.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1792575-0), 31.26
3/13
9308d454-aa73-4a0c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1792673-0), 43.15 LITROS G PREMIUM (Despacho 1792688-0), 10.00 LITROS

15/04/2023 8599-58a542a2e80b DE C.V 36,538.85 G PREMIUM (Despacho 1792729-0), 54.04 LITROS G PREMIUM (Despacho 1793721-0), 30.25 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1793767-0), 40.05 LITROS G PREMIUM (Despacho 1794662-0), 89.12 LITROS G SUPER

(Despacho 1794722-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1794827-0)...
48.74 LITROS G SUPER (Despacho 1792518-0), 42.87 LITROS G SUPER (Despacho 1792525-0), 122.702

796f6bba-b772-414b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1794605-0), 53.35 LITROS G SUPER (Despacho 1794616-0), 42.99 LITROS G
a5d2-96faf2fdec45 DE C.V
15/04/2023 23,569.59 SUPER (Despacho 1794675-0), 71.128 LITROS G DIESEL (Despacho 1794698-0), 35.15 LITROS G SUPER

(Despacho 1794729-0), 49.30 LITROS G SUPER (Despacho 1795823-0), 41.15 LITROS G SUPER (Despacho

1795826-0), 71.02 LITROS G SUPER (Despacho 1796839-0)...
29.34 LITROS G SUPER (Despacho 1786825-0), 1677 LITROS G SUPER (Despacho 1786881-0), 50.00 LITROS

31/03/2023 d3563afd-3f95-4f41- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G DIESEL (Despacho 1786901-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1786903-0), 62.253 LITROS G DIESEL
b45d-883d53cdb04a DE C.V 14,694.10
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23080
(Despacho 1789114-0), 70.011 LITROS G DIESEL (Despacho 1789128-0), 50.00 LITROS G SUPER (Despacho NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CON NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23080
CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, PLANTILLA
1789190-0)... JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO, 9BCBF625-06FE-4A6C-A158-
31/03/2023 9bcbf625-06fe-4a6c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO 3,546.73 42.50 LITROS G PREMIUM (Despacho 1788148-0), 34.64 LITROS G PREMIUM (Despacho 1788150-0), 42.95 CONVENIO O CONTRATO CON EL A0D1D6E9541E 9B3C7401-325C-486E-BAD7-5C3E1487A6CA, FE742175-C2D7-
a158-a0d1d6e9541e 62,251.62 47CC-8DB4-10D28C84FD60, 111804DE-CE2D-45C1-9E59-6F5A1FE8529A,
LITROS G PREMIUM (Despacho 1790344-0), 24.97 LITROS G PREMIUM (Despacho 1790959-0) PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO; BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO
ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE
71.60 LITROS G PREMIUM (Despacho 1786746-0), 47.54 LITROS G SUPER (Despacho 1786861-0), 73.62 DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN
CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE
PARTICIPACIONES 31/03/2023 9b3c7401-325c-486e- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO 23,971.73 LITROS G PREMIUM (Despacho 1786886-0), 48.29 LITROS G PREMIUM (Despacho 1787961-0), 37.38 LITROS DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, AMBULANCIA
bad7-5c3e1487a6ca ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO 1631 CHEVROLET MOD. 2008, Y MOTO RM 02 YAMAHA MOD. 2022.
012497 22/05/2023 62,251.62 004038 22/05/2023 76,945.72 (RAMO 28) - RECURSOS G SUPER (Despacho 1788022-0), 44.17 LITROS G SUPER (Despacho 1789042-0), 55.21 LITROS G PREMIUM FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 55,671.60

FEDERALES (Despacho 1789067-0)
27.86 LITROS G SUPER (Despacho 1786888-0), 45.05 LITROS G PREMIUM (Despacho 1786930-0), 61.30 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

31/03/2023 fe742175-c2d7-47cc- LITROS G SUPER (Despacho 1788405-0), 45.18 LITROS G PREMIUM (Despacho 1788467-0), 10.53 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO
8db4-10d28c84fd60 8,535.63 PREMIUM (Despacho 1789115-0), 15.85 LITROS G PREMIUM (Despacho 1789146-0), 48.32 LITROS G PREMIUM EN LAS COMISIONES OFICIALES.

(Despacho 1789287-0), 25.10 LITROS G SUPER (Despacho 1790369-0)...
44.31 LITROS G PREMIUM (Despacho 1786922-0), 41.99 LITROS G PREMIUM (Despacho 1786942-0), 30.84

31/03/2023 111804de-ce2d-45c1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO LITROS G PREMIUM (Despacho 1786993-0), 24.00 LITROS G SUPER (Despacho 1786998-0), 30.00 G
9e59-6f5a1fe8529a 26,197.53

PREMIUM (Despacho 1787607-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1787917-0), 30.00 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1788032-0)...
29.03 LITROS G SUPER (Despacho 1780370-0), 60.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1780389-0), 55.738

28/03/2023 263694e5-fd7c-4716- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1780374-0), 46.58 LITROS G SUPER (Despacho 1781440-0), 70.00 LITROS G
bd4c-78488b5cd2e0 DE C.V 18,916.50

DIESEL (Despacho 1781509-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1781489-0), 23.41 LITROS G SUPER

1b2adfae-10be-4df0- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1782551-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23079
84ea-17d177f2b369 DE C.V 43.36 LITROS G PREMIUM (Despacho 1779295-0), 50.31 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780486-0), 35.68 CON NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23079
CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, PLANTILLA
28/03/2023 5,684.14 LITROS G PREMIUM (Despacho 1781580-0), 27.08 LITROS G PREMIUM (Despacho 1782582-0), 23.32 LITROS VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 1B2ADFAE-10BE-4DF0-84EA-17D177F2B369,
G PREMIUM (Despacho 1783798-0)... 3ED21508-E17B-452F-847C-CBB0748FD352, B09BBEF9-3EED-47FD-BB68-
56.76 LITROS G PREMIUM (Despacho 1779215-0), 28.15 LITROS G PREMIUM (Despacho 1779215-0), 41.59 61,790.20
FB0B93BC017F, A2DA60A9-8E47-4F5D-8132-160D7462EFBD, BITÁCORA DE
012565 22/05/2023 61,790.20 004062 22/05/2023 PARTICIPACIONES 3ed21508-e17b-452f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 1780286-0), 51.152 LITROS G DIESEL (Despacho 1780341-0), 42.69 LITROS G COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE 54,210.21
80,706.70 (RAMO 28) - RECURSOS 28/03/2023 847c-cbb0748fd352 DE C.V 22,662.19 EL VEHICULO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRE
AUTORIZADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO
FEDERALES SUPER (Despacho 1780416-0), 63.13 LITROS G PREMIUM (Despacho 1781451-0), 36.04 LITROS G SUPER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO:
COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C.
b09bbef9-3eed-47fd- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1781457-0)...
bb68-fb0b93bc017f DE C.V 48.98 LITROS G PREMIUM (Despacho 1779281-0), 11.50 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780470-0), 17.08

28/03/2023 7,858.74 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780827-0), 29.65 LITROS G SUPER (Despacho 1781459-0), 16.62 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1781628-0), 24.47 LITROS G SUPER (Despacho 1781649-0)...
30.81 LITROS G SUPER (Despacho 1779226-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780177-0), 49.85

a2da60a9-8e47-4f5d- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1780436-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780453-0), 30.00 LITROS

28/03/2023 8132-160d7462efbd DE C.V 25,585.13 G SUPER (Despacho 1780473-0), 26.80 LITROS G PREMIUM (Despacho 1780499-0), 30.00 LTROS G

PREMIUM (Despacho 1780552-0), 24.66 LITROS G PREMIUM (Despacho 1781531-0), 30.00 LITROS G SUPER

(Despacho 1781604-0)...