Page 67 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

014888 08/06/2023 34,937.67 004822 08/06/2023 PARTICIPACIONES 19/05/2023 0f8ef51f-5d62-4172-8d4b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 23.63 LITROS G SUPER (Despacho 1833559-0), 22.41 LITROS G SUPER (Despacho 1836882-0), 50.01 LITROS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM., RM/MSPN/GAS/23094, 27,390.27 7,547.40
34,937.67 (RAMO 28) - RECURSOS G SUPER (Despacho 1833675-0), 23.60 LITROS G SUPER (Despacho 1838266-0), 51.61 LITROS G PREMIUM OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23094 CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, 36,814.62 0.00
6af0ef98d65c DE C.V 34,937.67 (Despacho 1833446-0), 63.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1834654-0), 32.00 LITROS G PREMIUM COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL QUE SE LE SUMINISTRO 35,517.65 0.00
FEDERALES (Despacho 1835757-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1836893-0), 60.00 LITROS G PREMIUM COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 0.00
(Despacho 1838057-0), 49.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1840077-0)... 34,937.67 0F8EF51F-5D62-4172-8D4B-6AF0EF98D65C, BITÁCORA COMBUSTIBLE POR
UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE EL VEHICULO QUE 0.00
018552 10/07/2023 36,814.62 006011 10/07/2023 PARTICIPACIONES 80d848eb-d97b-4c0c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 115.63 LITROS G PREMIUM (Despacho 1847852-0), 43.73 LITROS G SUPER (Despacho 1847874-0), 15.33 SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRE AUTORIZADO EN LA PLANTILLA 4/13
36,814.62 (RAMO 28) - RECURSOS 10/07/2023 LITROS G SUPER (Despacho 1847937-0), 27.21 LITROS G SUPER (Despacho 1848935-0), 62.39 LITROS G VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
8d43-83ec6141cd76 DE C.V 36,814.62 PREMIUM (Despacho 1848964-0), 52.27 LITROS G SUPER (Despacho 1848975-0), 115.256 LITROS G DIESEL O CONTRATO DE COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C.
FEDERALES (Despacho 1849078-0), 22.80 LITROS G SUPER (Despacho 1849075-0), 30.04 LITROS G PREMIUM
(Despacho 1850025-0), 52.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1850103-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23109 CON
NOMBRE AUTORIZACIÓN, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23109 CON NOMBRE
018593 10/07/2023 35,517.65 006024 10/07/2023 PARTICIPACIONES 3a91c0be-6777-4c41- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 55.07 LITROS G PREMIUM (Despacho 1863596-0), 48.16 LITROS G SUPER (Despacho 1863627-0), 48.47 OFICIO DE SOLICITUD, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
35,517.65 (RAMO 28) - RECURSOS 14/06/2023 8e02-6e4546e5e452 DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1864700-0), 79.848 LITROS G DIESEL (Despacho 1864734-0), 100.00 LITROS 36,814.62
35,517.65 G PREMIUM (Despacho 1864742-0), 21.16 LITROS G SUPER (Despacho 1864781-0), 111.303 LITROS G DIESEL QUE SE LE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES (Despacho 1864780-0), 42.51 LITROS G SUPER (Despacho 1864846-0), 50.00 LITROS G PREMIUM INTERNET CON FOLIO 80D848EB-D97B-4C0C-8D43-83EC6141CD76,
(Despacho 1865817-0), 85.67 LITROS G PREMIUM (Despacho 1865839-0)... BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23124 CON
NOMBRE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23124 CON NOMBRE
AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL QUE
35,517.65
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CON FOLIO 3A91C0BE-6777-4C41-8E02-6E4546E5E452, BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE POR UNIDAD.

581d4ada-8ee6-4645- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 94.42 LITROS G DIESEL (Despacho 1885805-0), 34.902 LITROS G DIESEL (Despacho 1888024-0), 46.01 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
30/06/2023 b70f-1805a595e103 DE C.V 6,797.95
LITROS G DIESEL (Despacho 1889124-0), 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1890148-0) JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

d4b8b2cd-e0f8-4793- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A CONVENIO O CONTRATO CON EL
40.01 LITROS G SUPER (Despacho 1888177-0), 32.01 LITROS G SUPER (Despacho 1890323-0), 60.00 LITROS

30/06/2023 9cf0-a27455402da6 DE C.V 9,390.60 G DIESEL (Despacho 1887267-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1887040-0), 50.00 LITROS G DIESEL PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

(Despacho 1888214-0)... DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23132 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23132 CON
ed09e740-bd69-4a14- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1885932-0), 26.14 LITROS G PREMIUM (Despacho 1888157-0), 25.05 DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR,
30/06/2023 9893-bc698438f51c DE C.V 3,509.36 PROPIEDAD DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO D4B8B3CD-E0F8-
LITROS G PREMIUM (Despacho 1886092-0), 28.95 LITROS G PREMIUM (Despacho 1888210-0)... FUNCIONAMIENTO, 83,907.54
9eaebb43-9d0d-4666- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 4793-9CF0-A27455402DA6, ED09E740-BD69-4A14-9893-BC698438F51C,
PARTICIPACIONES ab2b-f4491a03d9bf DE C.V 20.61 LITROS G SUPER (Despacho 1886930-0), 22.04 LITROS G SUPER (Despacho 1890079-0), 52.00 LITROS MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA 9EAEBB43-9D0D-4666-AB2B-F4491A03D9BF, C9DC72BA-17C1-4416-927C-
67C119D7052D, B947781F-8599-491B-A1D9-0A085EFDAE2C, BITÁCORA DE
019626 21/07/2023 83,907.54 006375 21/07/2023 90,705.49 (RAMO 28) - RECURSOS G PREMIUM (Despacho 1885819-0), 65.86 LITROS G PREMIUM (Despacho 1886992-0), 54.50 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO COMBUSTIBLE POR UNIDAD 83,907.54
27,416.75
FEDERALES 30/06/2023
PREMIUM (Despacho 1887956-0), 60.10 LITROS G PREMIUM (Despacho 1889074-0), 60.01 LITROS G EN LAS COMISIONES OFICIALES.

c9dc72ba-17c1-4416- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PREMIUM (Despacho 1890058-0)...
927c-67c119d7052d DE C.V 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 1886986-0), 15.11 LITROS G SUPER (Despacho 1888031-0), 45.49 LITROS G

30/06/2023 12,099.10 SUPER (Despacho 1890131-0), 20.65 LITROS G PREMIUM (Despacho 1885800-0), 41.14 LITROS G PREMIUM

b947781f-8599-491b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1887120-0), 25.64 LITROS G PREMIUM (Despacho 1888085-0)...
a1d9-0a085efbae2c DE C.V 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1885980-0), 40.60 LITROS G PREMIUM (Despacho 1885983-0), 40.00

30/06/2023 31,491.73 LITROS G SUPER (Despacho 1885990-0), 37.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1886017-0), 40.02 LITROS G

SUPER (Despacho 1886044-0), 31.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1886055-0)...
30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1870981-0), 35.56 LITROS G PREMIUM (Despacho 1871006-0), 61.38

20/06/2023 8dd9c703-8957-4372- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1871017-0), 40.31 LITROS G PREMIUM (Despacho 1871216-0), 65.26 LITROS G
41,517.40
911b-dacfae63ed50 DE C.V
PREMIUM (Despacho 1871247-0), 10.57 LITROS G SUPER (Despacho 1871512-0), 40.58 LITROS G PREMIUM

(Despacho 1871633-0)...

43.97 LITROS G PREMIUM (Despacho 1871131-0), 28.98 LITROS G SUPER (Despacho 1872122-0), 31.41 LITROS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, OFICIO NÚM.
16,554.79 G SUPER (Despacho 1872188-0), 16.54 LITROS G PREMIUM (Despacho 1872329-0), 42.54 LITROS G PREMIUM
20/06/2023 0718fcf8-3c14-4bf1-93dc- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A RM/MSPN/GAS/23130 CON NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM.
(Despacho 1873302-0), 39.75 LITROS G PREMIUM (Despacho 1873423-0),...
5bd301f06e6 DE C.V PM/MSPN/GAS/23130 CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, PLANTILLA VEHICULAR

PARTICIPACIONES AL QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
101,046.43
019634 21/07/2023 101,046.43 006377 21/07/2023 139,817.76 (RAMO 28) - RECURSOS 101,046.43
INTERNET CON FOLIO 8DD9C703-8957-4372-911B-DACFAE63ED50,0718FCF8-
FEDERALES 42.99 LITROS G PREMIUM (Despacho 1872303-0), 40.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1873293-0), 52.36
5c3e8236-546b-4715- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 6,845.50 LITROS G PREMIUM (Despacho 1874451-0), 50.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1874552-0), 33.53 LITROS 3C14-4BF1-93DC-5BD301F06E67, 5C3E8236-546B-4715-B9E5-
20/06/2023 b9e5-1e67c069531c DE C.V
G PREMIUM (Despacho 1876517-0)…
1E67C069531C, 93199B48-EEA0-4B00-A141-40698E6A6AA9, BITÁCORA DE
76.26 LITROS G PREMIUM (Despacho 1870996-0), 67.019 LITROS G DIESEL (Despacho 1871012-0), 29.94
LITROS G SUPER (Despacho 1871153-0), 70.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1872104-0), 81.19 LITROS G COMBUSTIBLE POR UNIDAD.
36,128.74
20/06/2023 93199b48-eea0-4b00- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A SUPER (Despacho 1872110-0), 22.99 LITROS G SUPER (Despacho 1872300-0), 93.067 LITROS G DIESEL
(Despacho 1872304-0)...
a141-40698e6a6aa9 DE C.V