Page 70 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

15/08/2023 3d14016c-73ef-4790- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 39.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1928963-0), 8.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1930013-0), 54.03
8e80-dbb8d202806d DE C.V 6,488.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1933045-0), 38.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 1935641-0), 34.28 LITROS

G PREMIUM (Despacho 1929040-0)...

15/08/2023 28dadb9b-cba8-4374- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 22.08 LITROS G SUPER (Despacho 1932110-0), 19.76 LITROS G PREMIUM (Despacho 1928880-0), 51.39 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23149 CON
34,906.48 LITROS G PREMIUM (Despacho 1929935-0), 53.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1930963-0), 48.68 LITROS NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23149 CON
a743-2ffff386ce64 DE C.V NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR,
G PREMIUM (Despacho 1931946-0), 47.09 LITROS G PREMIUM (Despacho 1932990-0)... 70,762.65 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 3D14016C-73EF-
PARTICIPACIONES 4790-8E80-DBB8D202806D,28DADB6B-CBA8-4374-A743-2FFFF386CE64,
6C400CBC-50D9-4C7A-90E1-5EE037DC7604, 4BC48148-A205-4FB1-B0D9-
28077 29/09/2023 70762.65 9120 29/09/2023 112017.95 (RAMO 28) - RECURSOS 12.32 LITROS G SUPER (Despacho 1929926-0), 21.10 LITROS G SUPER (Despacho 1931965-0), 16.41 LITROS G 9D9B104ABCEA, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD. 70,762.65 0.00
SUPER (Despacho 1933037-0), 20.59 LITROS G SUPER (Despacho 1935182-0), 26.08 LITROS G PREMIUM 0.00
FEDERALES 15/08/2023 6c400cbc-50d9-4c7a- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 10,809.24 0.00
(Despacho 1928859-0), 22.80 LITROS G PREMIUM (Despacho 1930066-0), 18.01 LITROS G PREMIUM
90e1-5ee037dc7604 DE C.V (Despacho 1931128-0)...

15/08/2023 4bc48148-a205-4fb1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 40.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1928972-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1929026-0), 30.00
b0d9-9d9b104abcea DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1929070-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1929116-0), 37.58 LITROS
18,558.31
G PREMIUM (Despacho 1929911-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1930040-0), 10.00 LITROS G
PREMIUM (Despacho 1930060-0)...

2354befc-8b44-4de3- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 79.9040 LITROS G DIESEL (Despacho 1945194-0), 50.072 LITROS G DIESEL (Despacho 1947335-0), 60.00

30/08/2023 b0d9-e438dc82e189 DE C.V 15,510.44 LITROS G DIESEL (Despacho 1948076-0), 30.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1948542-0), 240.94 LITROS G

DIESEL (Despacho 1948508-0)...
50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1943425-0), 87.502 LITROS G DIESEL (Despacho 1945196-0), 50.005

30/08/2023 672655bc-124a-4ff9- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1946418-0), 50.001 LITROS G DIESEL (Despacho 1947386-0), 63.243 LITROS G
9a46-8dd5601f9fee DE C.V 29,058.65

DIESEL (Despacho 1948503-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1943306-0), 71.595 LITROS G DIESEL

(Despacho 1945195-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23151 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23151 CON
62151159-f691-4787-bbbe- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 45.33 LITROS G PREMIUM (Despacho 1943283-0), 11.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1944155-0), 23.83 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
30/08/2023 515f3e8b0863 DE C.V 8,296.66 LITROS G PREMIUM (Despacho 1944157-0), 55.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1945343-0), 32.41 LITROS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 87,983.50 INTERNET CON FOLIO 2354BEFC-8B44-4DE3-B0D9-E438DC82E289,
672655BC-124A-4FF9-9A46-8DD5601F9FEE,62151159-F691-4787-BBBE-
PARTICIPACIONES G PREMIUM (Despacho 1946531-0), 39.60 LITROS G PREMIUM (Despacho 1948473-0)... JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 515F3E8B0863, 8BD042B8-3A00-44D9-8521-7073B89D5855, F7315CBE-1877-
4562-9DE2-39FFCACB3518, 0D28E3E7-E583-478B-ACED-ED690F05C35D,
028079 29/09/2023 87,983.50 009127 29/09/2023 114,833.15 (RAMO 28) - RECURSOS 20.92 LITROS G SUPER (Despacho 1943108-0), 22.42 LITROS G SUPER (Despacho 1944261-0), 59.02 LITROS CONVENIO O CONTRATO CON EL BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD 87,983.50

FEDERALES 30/08/2023 8bd042b8-3a00-44d9- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 32,277.08 G SUPER (Despacho 1946304-0), 38.66 LITROS G SUPER (Despacho 1947298-0), 52.80 LITROS G SUPER PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;
8521-7073b89d5855 DE C.V
(Despacho 1948531-0), 27.99 LITROS G PREMIUM (Despacho 1943333-0), 34.99 LITROS G PREMIUM DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

(Despacho 1944167-0)... DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

32.57 LITROS G SUPER (Despacho 1943260-0), 41.61 LITROS G SUPER (Despacho 1945329-0), 37.30 LITROS

f7315cbe-1877-4562- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1943338-0), 22.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1944333-0), 30.52 LITROS G FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
9de2-39ffcacb3518 DE C.V
30/08/2023 10,731.99 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

PREMIUM (Despacho 1946585-0), 23.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 1947301-0), 50.83 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1948592-0)... VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO

20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1943120-0), 56.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1943232-0), 46.11 EN LAS COMISIONES OFICIALES.

30/08/2023 0d28e3e7-e583-478b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1943261-0), 52.61 LITROS G PREMIUM (Despacho 1943339-0), 30.00 LITROS
aced-ed690f05c35d DE C.V 18,958.33

G SUPER (Despacho 1944226-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1944343-0), 37.25 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1944396-0)...

23/08/2023 0d06df80-2a2f-4781- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 1,501.80 60.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1936000-0).
b5d2-e9129931ddd5 DE C.V

23/08/2023 9e808dc5-cc6e-4798- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 41.032 LITROS G DIESEL (Despacho 1935975-0), 43.596 LITROS G DIESEL (Despacho 1935978-0), 93.774
22,098.50 LITROS G DIESEL (Despacho 1935980-0), 38.01 LITROS G SUPER (Despacho 1936064-0), 86.782 LITROS G
abe3-eb0a01140131 DE C.V
DIESEL (Despacho 1937049-0), 47.015 LITROS G DIESEL (Despacho 1937055-0)...
23/08/2023 b1ce720a-85f8-4a96- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23150 CON
a1e6-49e218be95bf DE C.V 42.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1938202-0), 67.87 LITROS G PREMIUM (Despacho 1939165-0), 17.00 NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23150 CON
PARTICIPACIONES 3,934.20 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
QUE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
028087 29/09/2023 86,270.85 009128 29/09/2023 93,546.06 (RAMO 28) - RECURSOS LITROS G PREMIUM (Despacho 1939185-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1941288-0). 86,270.85 INTERNET CON FOLIO 0D06DF80-2A2F-4781-E9129931DDD5, 9E808DC5- 86,270.85
FEDERALES CC6E-4798-ABE3-EB0A01140131, B1CE720A-85F8-4A96-A1E6-49E218BE95BF,
23/08/2023 f35c2302-fb5d-4212-8ce1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 44.73 LITROS G SUPER (Despacho 1935960-0), 42.84 LITROS G PREMIUM (Despacho 1935985-0), 104.657 F35C2302-FB5D-4212-8CE1-98DEA97372C4, 42AAE3A6-1164-478C-9F9D-
41,998.67 LITROS G DIESEL (Despacho 1935986-0), 3.29 LITROS G SUPER (Despacho 1936051-0), 12.32 LITROS G 4566AEA7D71E, 60159A4C-2A47-492C-A67B-599FE199B101, BITÁCORA DE
98dea97372c4 DE C.V COMBUSTIBLE POR UNIDAD.
SUPER (Despacho 1936056-0), 125.899 LITROS G DIESEL (Despacho 1936154-0)...
23/08/2023 42aae3a6-1164-478c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
9f9d-4566aea7d71e DE C.V 12.49 LITROS G PREMIUM (Despacho 1935932-0), 49.31 LITROS G PREMIUM (Despacho 1936100-0), 26.48
11,035.93 LITROS G SUPER (Despacho 1936167-0), 24.91 LITROS G PREMIUM (Despacho 1936969-0), 36.25 LITROS G
23/08/2023 60159a4c-2a47-492c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
a67b-599fe199b101 DE C.V PREMIUM (Despacho 1937043-0), 33.84 LITROS G SUPER (Despacho 1937173-0)...
20.00 LITROS G SUPER (Despacho 1936090-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1936094-0), 40.00
LITROS G SUPER (Despacho 1936109-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1936179-0), 10.00 LITROS G
12,976.96
PREMIUM (Despacho 1936206-0), 38.18 LITROS G PREMIUM (Despacho 1936963-0), 20.00 LITROS G
PREMIUM (Despacho 1937137-0)...

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