Page 68 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
29/06/2023 96cd1de9-9bf3-4002- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 81.004 LITROS G DIESEL (Despacho 1881990-0), 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1882283-0), 40.505
9358-58ec613aa066 DE C.V 5,969.66
29/06/2023 5b55f746-216f-40c3- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1883928-0), 20.275 LITROS G DIESEL (Despacho 1884957-0).
9957-6824d59b34fe DE C.V 28.68 LITROS G SUPER (Despacho 1878522-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1878540-0), 50.00 LITROS
12,005.81 G DIESEL (Despacho 1878549-0), 27.61 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878596-0), 50.00 LITROS G DIESEL
29/06/2023 17ac1e97-6b8c-49b2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23131 CON
b35e-4eed0b86916e DE C.V (Despacho 1879587-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1879592-0)...
36.28 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878675-0), 30.61 LITROS G PREMIUM (Despacho 1880663-0), 48.84 NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23131 CON
5,138.97 LITROS G PREMIUM (Despacho 1881850-0), 33.63 LITROS G PREMIUM (Despacho 1883909-0), 60.00 LITROS
PARTICIPACIONES NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
102,282.88 (RAMO 28) - RECURSOS 29/06/2023 G SUPER (Despacho 1883977-0).
019636 21/07/2023 96,313.22 006378 21/07/2023 288bf836-e961-43f2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 56.89 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878412-0), 70.90 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878440-0), 36.66 QUE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 96,313.22 0.00
FEDERALES 9693-4d064e4d12fb DE C.V 96,313.22 0.00
LITROS G SUPER (Despacho 1878568-0), 60.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1879509-0), 34.49 LITROS G 0.00
38,365.32 INTERNET CON FOLIO 5B55F746-216F-40C3-9957-6824D59B34FE, 17AC1E97-
PREMIUM (Despacho 1879527-0), 78.004 LITROS G DIESEL (Despacho 1879533-0), 49.99 LITROS G SUPER 6B8C-49B2-B35E-4EED0B86916E, 288BF836-E961-43F2-9693-
(Despacho 1879734-0)... 4D064E4D12FB, 4B3679D2-8129-4B2F-B58A-A46A22744BDF, 9B70CD14-
42.85 LITROS G PREMIUM (Despacho 1879669-0), 34.75 LITROS G SUPER (Despacho 1878550-0), 30.03
29/06/2023 4b3679d2-8129-4b2f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 6296-4A07-BF8F-A7DB559CEF94, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.
b58a-a46a22744bdf DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1879702-0), 14.59 LITROS G SUPER (Despacho 1879706-0), 29.57 LITROS G
14,141.34
29/06/2023 9b70cd14-6296-4a07- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
PREMIUM (Despacho 1880470-0), 34.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1880682-0), 25.98 LITROS G
bf8f-a7db559cef94 DE C.V
PREMIUM (Despacho 1880817-0)...
51.13 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878422-0), 45.56 LITROS G PREMIUM (Despacho 1878535-0), 20.00
LITROS G SUPER (Despacho 1878638-0), 28.53 LITROS G PREMIUM (Despacho 1879653-0), 50.39 LITROS G
26,661.78
PREMIUM (Despacho 1879673-0), 18.67 LITROS G SUPER (Despacho 1879771-0), 36.74 LITROS G PREMIUM
(Despacho 1879795-0), 45.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1880649-0)...
885213b4-61e6-46ae- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 29.68 LITROS G PREMIUM (Despacho 1892995-0), 15.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 1893197-0), 47.48
bfdb-f27da7eb5525 DE C.V
11/07/2023 7,661.58 LITROS G PREMIUM (Despacho 1893723-0), 30.13 LITROS G PREMIUM (Despacho 1895341-0), 32.13 LITROS G
PREMIUM (Despacho 1895402-0), 47.78 LITROS G PREMIUM (Despacho 1896369-0)...
46.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1891104-0), 36.36 LITROS G SUPER (Despacho 1891211-0), 64.65 LITROS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
11/07/2023 ee4a584c-c7b6-4dac- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1892138-0), 29.90 LITROS G PREMIUM (Despacho 1892143-0), 32.72 LITROS G SUPER JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23139,
43,621.52 (Despacho 1893068-0), 12.48 LITROS G PREMIUM (Despacho 1893081-0), 109.361 LITROS G DIESEL CONVENIO O CONTRATO CON EL
bb01-b0e19f651e76 DE C.V OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23139 CON NOMBRE AUTORIZACIÓN,
(Despacho 1893178-0)... PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;
PARTICIPACIONES 35.23 LITROS G SUPER (Despacho 1891131-0), 18.91 LITROS G SUPER (Despacho 1891145-0), 25.73 LITROS G DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ
169,262.32 (RAMO 28) - RECURSOS
22924 11/08/2023 121,702.34 7501 11/08/2023 11/07/2023 b044c3a1-887d-410c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PREMIUM (Despacho 1891146-0), 31.14 LITROS G PREMIUM (Despacho 1891250-0), 23.33 LITROS G PREMIUM DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 121,702.34
FEDERALES 8d3b-3b18db875c9b DE C.V 20,936.12 (Despacho 1891306-0), 55.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 1891314-0), 21.64 LITROS G SUPER (Despacho FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 121,702.34
885213B4-61E6-46AE-BFDBF2DA7EB5525, EE4A584C-C7B6-4DAC-BB01-
1893158-0)... MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA B0E19F651E76, B044C3A1-887D-410C-8D3B-3B18DB875C9B, 482EAA5B-
42.31 LITROS G SUPER (Despacho 1891117-0), 34.21 LITROS G PREMIUM (Despacho 1891173-0), 62.01 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO C40B-4BAF-9FCB-404AEAF3E505, E8C41545-DD95-4B26-A1C3-
SUPER (Despacho 1891206-0), 33.21 LITROS G PREMIUM (Despacho 1891264-0), 29.38 LITROS G PREMIUM EN LAS COMISIONES OFICIALES. 338FE14B9821, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD
48,427.73 (Despacho 1891277-0), 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 1892213-0), 30.00 LITROS G PREMIUM
11/07/2023 482eaa5b-c40b-4baf- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
9fcb-404aeaf3e505 DE C.V (Despacho 1893134-0), 65.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1893300-0), 48.02 LITROS G PREMIUM
(Despacho 1893302-0)...
11/07/2023 e8c41545-dd95-4b26- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 1,055.39 22.18 LITROS G SUPER (Despacho 1894283-0), 22.37 LITROS G SUPER (Despacho 1898440-0).
a1c3-338fe14b9821 DE C.V
26/07/2023 6c38385c-3f9f-432c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 50.016 LITROS G DIESEL (Despacho 1908512-0), 43.18 LITROS G SUPER (Despacho 1908577-0), 50.00 LITROS
bf2a-6f231c281983 DE C.V
G DIESEL (Despacho 1909584-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1909592-0), 18.97 LITROS G SUPER
26/07/2023 0d48c0e2-fc5f-49ad- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 16,407.35 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23141 CON
b45d-a5437e0ca547 DE C.V
(Despacho 1909713-0), 54.229 LITROS G DIESEL (Despacho 1910532-0), 25.63 LITROS G SUPER (Despacho
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23141 CON
1910574-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1910583-0)...
PARTICIPACIONES 55.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 1907654-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1908671-0), 28.86 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
144303.64 (RAMO 28) - RECURSOS 26/07/2023 5,109.04 LITROS G PREMIUM (Despacho 1909624-0), 26.71 LITROS G PREMIUM (Despacho 1910644-0), 20.23 LITROS
22927 11/08/2023 97,710.82 7502 11/08/2023 08c637f4-8064-4b78- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 97,710.82
FEDERALES b0f7-6d6436e88631 DE C.V G PREMIUM (Despacho 1911281-0)... 97,710.82
59.50 LITROS G PREMIUM (Despacho 1907456-0), 45.03 LITROS G PREMIUM (Despacho 1908464-0), 40.00
INTERNET CON FOLIO 6C38385C-3F9F-432C-BF2A-6F231C281983,
LITROS G PREMIUM (Despacho 1908498-0), 76.00 LITROS G SUPER (Despacho 1908561-0), 53.00 LITROS G
34,258.51 0D48C0E2-FC5F-49AD-A5437E0CA547, 08C637F4-8064-4B78-B0F7-
65498a63-6c9b-42d3- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A SUPER (Despacho 1908661-0), 46.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1909474-0), 46.16 LITROS G PREMIUM 6D6436E88631, 65498A63-6C9B-42D3-994A-4A4E9E3C22CE, C812CB3C-
26/07/2023 994a-4a4e9e3c22ce DE C.V (Despacho 1909476-0)... 613C-4E19-B08F-7AEA97B55F9A, BITÁCORA DE COMBUSTIBLES POR UNIDAD.
72.81 LITROS G PREMIUM (Despacho 1907484-0), 39.67 LITROS G SUPER (Despacho 1907542-0), 41.60
26/07/2023 c812cb3c-613c-4e19- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 10,029.60 LITROS G PREMIUM (Despacho 1908713-0), 29.87 LITROS G PREMIUM (Despacho 1910261-0), 26.47 LITROS G
b08f-7aea97b55f9a DE C.V
SUPER (Despacho 1910537-0), 0.04 LITROS G SUPER (Despacho 1910594-0)...
49.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 1907462-0), 55.18 LITROS G PREMIUM (Despacho 1907524-0), 29.40
LITROS G SUPER (Despacho 1908452-0), 59.26 LITROS G SUPER (Despacho 1908507-0), 40.00 LITROS G
31,906.32
SUPER (Despacho 1908601-0), 56.49 LITROS G PREMIUM (Despacho 1908624-0), 40.00 LITROS G PREMIUM
(Despacho 1908630-0), 66.55 LITROS G PREMIUM (Despacho 1908701-0)...
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