Page 69 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

20/07/2023 42e9a15d-b59b-4bc6- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 35.62 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900346-0), 17.70 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900385-0), 23.21
5,205.93 LITROS G PREMIUM (Despacho 1901473-0), 29.69 LITROS G PREMIUM (Despacho 1901528-0), 31.57 LITROS G
8a11-a0a2034204a7 DE C.V
PREMIUM (Despacho 1903585-0)...

45.07 LITROS G SUPER (Despacho 1900250-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900274-0), 80.941 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23140 CON
NOMBRE DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23140 CON NOMBRE
20/07/2023 7808f994-9299-4bf8- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 1900301-0), 35.01 LITROS G SUPER (Despacho 1900401-0), 18.35 LITROS G AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL QUE
8c77-8baad1c70740 DE C.V 39,725.51 SUPER (Despacho 1901308-0), 47.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1901321-0), 40.00 LITROS G SUPER SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
110,427.42
PARTICIPACIONES (Despacho 1901491-0), 64.75 LITROS G SUPER (Despacho 1902307-0), 44.33 LITROS G PREMIUM CON FOLIO 42E9A15D-B59B-4BC6-8A11-A0A2034204A7, 7808F994-9299-
4BF8-8C77-8BAAD1C70740, 95EC1F4C-46FF-45E1-B0D2-16FB93A6F060,
022930 11/08/2023 110,427.42 007503 11/08/2023 191,050.61 (RAMO 28) - RECURSOS (Despacho 1902318-0)... OD5114A0-BE00-4B1E-BF20-3B28DD6A67F8, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 110,427.42 0.00
25.63 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900298-0), 23.22 LITROS G SUPER (Despacho 1900340-0), 38.27 POR UNIDAD. 0.00
FEDERALES 0.00

20/07/2023 95ec1f4c-46ff-45e1-b0d2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1900677-0)., 28.54 LITROS G SUPER (Despacho 1901362-0), 41.65 LITROS G
14,868.23
16fb93a6f060 DE C.V
PREMIUM (Despacho 1901582-0), 28.11 LITROS G PREMIUM (Despacho 1902362-0), 61.69 LITROS G SUPER

(Despacho 1902367-0), 32.53 LITROS G PREMIUM (Despacho 1902469-0)...
30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900263-0), 50.78 LITROS G PREMIUM (Despacho 1900396-0), 32.93

20/07/2023 0d5114a0-be00-4b1e- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1901328-0), 46.49 LITROS G SUPER (Despacho 1901341-0), 65.00 LITROS G
bf20-3b28dd6e67f8 DE C.V 50,627.75

PREMIUM (Despacho 1901454-0), 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 1901534-0), 21.88 LITROS G SUPER

31/07/2023 4e9c0c62-37d3-46de- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1902331-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1902384-0)...
28.538 LITROS G DIESEL (Despacho 1914590-0), 300.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1914592-0), 70.00
9911-b74ccb4326e5 DE C.V 36,505.10 LITROS G DIESEL (Despacho 1914643-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1918821-0), 60.00 LITROS G

DIESEL (Despacho 1918842-0)...
50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1914596-0), 45.01 LITROS G DIESEL (Despacho 1914608-0), 70.00 LITROS

31/07/2023 524696cf-dd38-4163- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G DIESEL (Despacho 1916763-0), 20.29 LITROS G SUPER (Despacho 1916911-0), 35.32 LITROS G SUPER
85b9-1fa61eac51fe DE C.V 21,587.15

(Despacho 1917813-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1917821-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho

1917824-0), 91.801 LITROS G DIESEL (Despacho 1918823-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23142 CON
36.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914642-0), 36.14 LITROS G PREMIUM (Despacho 1916796-0), 38.99 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1c54e1ca-8b0f-4f27- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
31/07/2023 a647-325c09e8a491 DE C.V 8,792.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1916875-0), 21.14 LITROS G PREMIUM (Despacho 1917853-0), 42.16 LITROS G JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23142 CON

PREMIUM (Despacho 1919795-0), 49.94 LITROS G PREMIUM (Despacho 1919808-0)... CONVENIO O CONTRATO CON EL NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL

PARTICIPACIONES 51.36 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914532-0), 70.58 LITROS G SUPER (Despacho 1914745-0), 54.00 PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO; QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

022933 11/08/2023 130,377.93 007504 11/08/2023 166,883.03 (RAMO 28) - RECURSOS LITROS G SUPER (Despacho 1914767-0), 64.19 LITROS G PREMIUM (Despacho 1915593-0), 27.62 LITROS G DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO 130,377.93 INTERNET CON FOLIO 4E9C0C62-37D3-46DE-9911-B74CCB4326E5, 130,377.93
38,816.54 SUPER (Despacho 1915597-0), 23.45 LITROS G SUPER (Despacho 1915678-0), 119.288 LITROS G DIESEL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FEDERALES 31/07/2023 6315e88f-cf83-4d34- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 524696CF-DD38-4163-85B9-1FA61EAC51FE,1C54E1CA-8B0F-4F27-A647-
a480-75c1e5b1d8b4 DE C.V
325C09E8A491, 6315E88F-CF83-4D34-A480-75C1E5B1D8B4, EA6429E9-7351-
(Despacho 1915679-0), 55.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 1916675-0)... FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

45.20 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914552-0), 67.54 LITROS G SUPER (Despacho 1914579-0), 50.00 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA 4BF3-BEB3-B8B3AF376CE6, 8109DE75-419B-AB34-8157C895684D,

LITROS G PREMIUM (Despacho 1914613-0), 24.28 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914677-0), 42.54 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.
46,574.65 PREMIUM (Despacho 1914680-0), 69.70 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914692-0), 40.00 LITROS G SUPER EN LAS COMISIONES OFICIALES.
31/07/2023 ea6429e9-7351-4bf3- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
beb3-b8b3af376ce6 DE C.V

(Despacho 1914722-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1914779-0)...
34.36 LITROS G SUPER (Despacho 1914584-0), 58.58 LITROS G SUPER (Despacho 1915689-0), 50.25 LITROS

31/07/2023 8109de75-98c7-419b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G SUPER (Despacho 1916349-0), 14.14 LITROS G SUPER (Despacho 1916712-0), 8.12 LITROS G PREMIUM
ab34-8157c895684d DE C.V 14,607.59

(Despacho 1916736-0), 40.93 LITROS G PREMIUM (Despacho 1916826-0), 29.81 LITROS G SUPER (Despacho

1917761-0), 4.06 LITROS G PREMIUM (Despacho 1917845-0)...

31/08/2023 be6c93fd-03a6-4125- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 2,313.42 37.792 LITROS G DIESEL (Despacho 1951559-0), 54.56 LITROS G DIESEL (Despacho 1952641-0).
888f-17fd3c421e17 DE C.V

31/08/2023 cc06d6f0-c376-4c32- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 31.67 LITROS G SUPER (Despacho 1950500-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1950527-0), 69.004
8200-2373d4a81976 DE C.V
LITROS G DIESEL (Despacho 1951583-0), 66.465 LITROS G DIESEL (Despacho 1952645-0), 68.768 LITROS G PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23152 CON
16,874.07
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23152 CON
DIESEL (Despacho 1953685-0), 50.012 LITROS G DIESEL (Despacho 1951549-0), 50.001 LITROS G DIESEL
31/08/2023 b7b79ef7-62a1-4145- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
b028-9bf673c56325 DE C.V (Despacho 1952643-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1953684-0)...
PARTICIPACIONES QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
43.28 LITROS G PREMIUM (Despacho 1951677-0), 21.95 LITROS G PREMIUM (Despacho 1953838-0), 37.03
028063 29/09/2023 49,190.92 009125 29/09/2023 58,376.70 (RAMO 28) - RECURSOS 3,796.34 49,190.92 INTERNET CON FOLIO BE6C93FD-03A6-4125-888F-17FD3C421E17, CC06D6F- 49,190.92

FEDERALES 31/08/2023 9407411f-2d99-4613-bfb5- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1951301-0), 49.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1953811-0). C376-4C32-8200-2373D4A81976, B7B79EF7-62A1-4145-B028-

b30bc6e47def DE C.V 36.33 LITROS G SUPER (Despacho 1953881-0), 134.94 LITROS G DIESEL (Despacho 1951712-0), 36.54 LITROS 9BF673C56325, 9407411F-2D99-4613-BFB5-B30BC6E47DEF, 992762CA-

G SUPER (Despacho 1950437-0), 39.17 LITROS G SUPER (Despacho 1951560-0), 54.62 LITROS G PREMIUM 61D7, 49BC-AC99- 5BD7171917BB, 1979386C-C457-4F40-A67F-
23,267.41
992762ca-61d7-49bc- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A ECF4BB1B8983, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD.
ac99-5bd7171917bb DE C.V (Despacho 1951491-0), 53.10 LITROS G PREMIUM (Despacho 1952610-0), 46.94 LITROS G PREMIUM
31/08/2023
(Despacho 1953665-0)...
31/08/2023 1979386c-c457-4f40- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 19.62 LITROS G SUPER (Despacho 1951548-0), 31.35 LITROS G PREMIUM (Despacho 1950615-0), 47.92
a67f-ecf4bb1b8983 DE C.V 7,567.22 LITROS G PREMIUM (Despacho 1950791-0), 47.24 LITROS G PREMIUM (Despacho 1952300-0), 43.13 LITROS

G PREMIUM (Despacho 1953874-0)...

30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1951670-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1952616-0), 30.00
4,558.24

LITROS G PREMIUM (Despacho 1953892-0), 25.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1953899-0)...

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