Page 71 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

08/09/2023 e80eeab2-f85d-43a4- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 22.76 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922970-0), 22.30 LITROS G PREMIUM (Despacho 1924150-0), 56.57
8,008.51 LITROS G PREMIUM (Despacho 1924168-0), 42.96 LITROS G PREMIUM (Despacho 1924618-0), 46.96 LITROS
971c-b32cb7fee3c5 DE C.V
G PREMIUM (Despacho 1924962-0), 21.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1926015-0)...
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NÚM. RM/MSPN/GAS/23148 CON
104.38 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922804-0), 69.249 LITROS G DIESEL (Despacho 1922813-0), 32.40
LITROS G SUPER (Despacho 1922838-0), 32.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922921-0), 51.00 LITROS G NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NÚM. PM/MSPN/GAS/23148 CON
34,245.53
08/09/2023 bb593713-54a8-4567- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PREMIUM (Despacho 1923914-0), 22.24 LITROS G SUPER (Despacho 1923952-0), 95.516 LITROS G DIESEL NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
9bc5-9174a95e153a DE C.V (Despacho 1923954-0)...
PARTICIPACIONES 48.01 LITROS G SUPER (Despacho 1922922-0), 24.45 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922952-0), 28.00 QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
11,085.15 LITROS G PREMIUM (Despacho 1923920-0), 15.00 LITROS G SUPER (Despacho 1924002-0), 27.68 LITROS G
028093 29/09/2023 66,015.78 009129 29/09/2023 106,179.51 (RAMO 28) - RECURSOS PREMIUM (Despacho 1924080-0), 56.65 LITROS G PREMIUM (Despacho 1924339-0)... 66,015.78 INTERNET CON FOLIO 07B051E3-6384-47FB-BE3F-774C1DDD003F, 63D985A3- 66,015.78 0.00
30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922809-0), 46.97 LITROS G PREMIUM (Despacho 1922828-0), 46.15 0.00
FEDERALES 14a4eec4-2a17-4d61-a1bf- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1923910-0), 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 1924172-0), 30.00 LITROS G 9220-474C-A4C0-FFFC8CF8DEEB, E80EEAB2-F85D-43A4-971C- 0.00
12,676.59 0.00
08/09/2023 53278cfdd1c2 DE C.V PREMIUM (Despacho 1924871-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1924910-0), 20.00 LITROS G SUPER B32CB7FEE3C5, BB593713-54A8-4567-9BC5-917A95E153A. 14A4EEC4-2A17-
(Despacho 1925013-0)...
70.003 LITROS G DIESEL (Despacho 1954791-0), 70.026 LITROS G DIESEL (Despacho 1955837-0), 50.05 4D61-A1BF-53278CFDD1C2, E69A573A-E247-437F-BC92-28852B319BF1,
8,540.30 LITROS G DIESEL (Despacho 1954776-0), 50.001 LITROS G DIESEL (Despacho 1955835-0), 50.027 LITROS G
DIESEL (Despacho 1954782-0)... BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD

08/09/2023 e69a573a-e247-437f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 31.85 LITROS G PREMIUM (Despacho 1955932-0), 28.46 LITROS G PREMIUM (Despacho 1957019-0), 33.00
bc92-28852b319bf1 DE C.V 2,344.88

08/09/2023 d797aba8-9d8b-416a- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1955947-0).

adda-588f8fadabb7 DE C.V

08/09/2023 4c90bb47-ddfa-4a44- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A

b3ac-82c462248745 DE C.V

23.43 LITROS G SUPER (Despacho 1956919-0), 65.66 LITROS G PREMIUM (Despacho 1955800-0) 46.32 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23159 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23159 CON
08/09/2023 83e87acd-815f-4f10-9c7f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1956984-0), 18.24 LITROS G SUPER (Despacho 1954703-0), 26.26 LITROS G NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
18,550.98 SUPER (Despacho 1956935-0), 57.73 LITROS G PREMIUM (Despacho 1954706-0), 46.19 LITROS G PREMIUM NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PARTICIPACIONES b53bbc961e56 DE C.V 45,351.04 INTERNET CON FOLIO 2D98421F-C82C-4FFB-AB7D-2DC00C5FDD8F,
26FF656C-E432-4CF4-A117-F2A23B34AE65, 83E87ACD-815F-4F10-9C7F-
031511 20/10/2023 45,351.04 010233 20/10/2023 45,351.04 (RAMO 28) - RECURSOS (Despacho 1955796-0)... JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL B53BBC961E56, 4C90BB47-DDFA-4A44-B3AC-82C462248745, D797ABA8- 45,351.04
9D8B-416A-ADDA-588F8FADABB7, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR
FEDERALES CONVENIO O CONTRATO CON EL UNIDAD

26ff656c-e432-4cf4-a117- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 25.07 LITROS G SUPER (Despacho 1955862-0), 51.26 LITROS G PREMIUM (Despacho 1955951-0), 77.80 PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

08/09/2023 f2a23b34ae65 DE C.V 6,879.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 1954735-0), 62.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1955971-0), 24.52 LITROS DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

G PREMIUM (Despacho 1956099-0)... DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

08/09/2023 2d98421f-c82c-4ffb- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 1954818-0), 10.00 LITROS G SUPER (Despacho 1954954-0), 30.00 LITROS MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
ab7d-2dc00c5fdd8f DE C.V G PREMIUM (Despacho 1955928-0), 72.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1955956-0), 40.00 LITROS G VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO
9,035.48
PREMIUM (Despacho 1955996-0), 35.28 LITROS G PREMIUM (Despacho 1956877-0), 34.10 LITROS G EN LAS COMISIONES OFICIALES.

PREMIUM (Despacho 1956901-0)...

12/09/2023 bbea5ac4-5f39-4255- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 240.255 LITROS G DIESEL (Despacho 1959974-0), 60.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1959979-0), 239.53
17,109.73 LITROS G DIESEL (Despacho 1962102-0), 61.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1962106-0), 40.00 LITROS G
b52e-8aedcac9eedc DE C.V
DIESEL (Despacho 1960777-0)...

85,000.00 73dd8def-3587-43e0- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 30.13 LITROS G SUPER (Despacho 1960130-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1962303-0), 28.38 85,000.00 85,000.00
9cc1-d7f5d52e9bfb DE C.V 36,245.40 LITROS G SUPER (Despacho 1961156-0), 24.49 LITROS G SUPER (Despacho 1957793-0), 19.10 LITROS G PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23160 CON 29,544.22
12/09/2023
SUPER (Despacho 1959958-0), 19.18 LITROS G SUPER (Despacho 1961034-0)...
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23160 CON
30.65 LITROS G PREMIUM (Despacho 1957936-0), 25.16 LITROS G PREMIUM (Despacho 1958997-0), 41.29
4,635.34 LITROS G PREMIUM (Despacho 1957895-0), 23.36 LITROS G PREMIUM (Despacho 1958991-0), 15.92 LITROS NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL

PARTICIPACIONES 12/09/2023 97d76d7b-2fbc-40e8- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1959597-0)... QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
21.04 LITROS G SUPER (Despacho 1961977-0), 20.00 LITROS G SUPER (Despacho 1958042-0), 20.00 LITROS
031525 20/10/2023 010236 20/10/2023 114,544.22 (RAMO 28) - RECURSOS 94d5-d4df18518baf DE C.V 32,255.17 G SUPER (Despacho 1961081-0), 42.08 LITROS G SUPER (Despacho 1960008-0), 130.057LITROS G DIESEL INTERNET CON FOLIO BBEA5AC4-5F39-4255-B52E-8AEDCAC9EEDC,
(Despacho 1961978-0), 15.33 LITROS G SUPER (Despacho 1957899-0)...
FEDERALES 42.86 LITROS G SUPER (Despacho 1958948-0), 14.96 LITROS G SUPER (Despacho 1959966-0), 26.38 LITROS 73DD8DEF-3587-43E0-9CC1-D7F5D52E9BFB, 97D76D7B-2FBC-40E8-94D5-
11,381.18 G SUPER (Despacho 1963144-0), 23.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 1959039-0), 36.52 LITROS G PREMIUM
12/09/2023 72f3f267-455e-4558- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 1962197-0), 15.96 LITROS G PREMIUM (Despacho 1959047-0)... D4DF18518BAF, 72F3F267-455E-4558-886D-3AA8B09FE5C4, 6E29E803-
886d-3aa8b09fe5c4 DE C.V 10.00 LITROS G SUPER (Despacho 1957970-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1958016-0), 20.00
LITROS G PREMIUM (Despacho 1958825-0), 50.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1959020-0), 10.00 LITROS 9925-4B95-9AEC-2C618F566660, 580F38E4-0297-44CD-A166-
12,917.40
6e29e803-9925-4b95- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1959053-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1959915-0), 43.78 LITROS G 2371CCA8B75E, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD,
PREMIUM (Despacho 1959977-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1959986-0)...
29,544.22 12/09/2023 9aec-2c618f566660 DE C.V 29,544.22

12/09/2023 580f38e4-0297-44cd- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
a166-2371cca8b75e DE C.

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