Page 72 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

23/09/2023 1fbbb487-1229-4ef2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 45.38 LITROS G PREMIUM (Despacho 1965156-0), 43.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 1967528-0), 16.83
b6aa-52b6796c1b6e DE C.V 3,445.49

LITROS G PREMIUM (Despacho 1969598-0), 31.45 LITROS G PREMIUM (Despacho 1971531-0).

17.22 LITROS G PREMIUM (Despacho 1964945-0), 25.47 LITROS G PREMIUM (Despacho 1966212-0), 54.91 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, ,OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23161 CON

23/09/2023 f7a0f3da-a3cd-4a81- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 1967313-0), 64.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 1968396-0), 49.33 LITROS NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23161 CON
abf8-533e4e90ffe9 DE C.V 31,985.54
PARTICIPACIONES NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
f284baa6-53e4-42d6- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1969417-0), 49.24 LITROS G PREMIUM (Despacho 1970527-0), 36.28 LITROS G
031543 20/10/2023 64,224.93 010241 20/10/2023 115,261.23 (RAMO 28) - RECURSOS 8655-a8cc9bb1935c DE C.V QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 64,224.93 0.00
PREMIUM (Despacho 1971577-0)... 64,224.93 5,257.92
FEDERALES 29.00 LITROS G SUPER (Despacho 1966214-0), 28.04 LITROS G SUPER (Despacho 1969485-0), 24.19 LITROS 5,839.70
INTERNET CON FOLIO 1FBBB487-1229-4EF2-B6AA-52B6796C1B6E, F7A0F3DA-
G PREMIUM (Despacho 1965177-0), 21.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1966232-0), 41.09 LITROS G 9/13
23/09/2023 10,355.02 A3CD-4A81-ABF8-533E4E90FFE9, F284BAA6-53E4-42D6-8655-

PREMIUM (Despacho 1967239-0), 22.55 LITROS G PREMIUM (Despacho 1968456-0), 34.07 LITROS G A8CC9BB1935C, 40FB42E3-018E-4C46-8481-6C83902B48DF, BITÁCORAS DE

PREMIUM (Despacho 1969696-0)... COMBUSTIBLES POR UNIDAD
23.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1965193-0), 35.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1965204-0), 34.06
23/09/2023 40fb42e3-018e-4c46- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
8481-6c83902b48df DE C.V LITROS G PREMIUM (Despacho 1965247-0), 60.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1965261-0), 20.00 LITROS

30/09/2023 5dbfeb8d-7a70-48dd- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 18,438.88 G SUPER (Despacho 1965309-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1966154-0), 10.00 LITROS G

a726-c3c9e8bbdd25 DE C.V PREMIUM (Despacho 1966389-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1967297-0), 20.00 LITROS G PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE DE PAGO, OFICIO NUM.
RM/MSPN/GAS/23162 CON NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM.
PREMIUM (Despacho 1967352-0)... PM/MSPN/GAS/23162 CON NOMBRE AUTORIZACIÓN, PLANTILLA VEHICULAR
47.41 LITROS G SUPER (Despacho 1972385-0), 70.018 LITROS G DIESEL (Despacho 1972414-0), 24.09 LITROS AL QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON FOLIO 59737145-66D5-421E-B6F5-1A09E6BC10A0,
G PREMIUM (Despacho 1972428-0), 16.96 LITROS G PREMIUM (Despacho 1972484-0), 34.05 LITROS G 5DBFEB8D-7A70-48DD-A726-C3C9E8BBDD25, F1AE18BA-ACEB-4011-BAFF-
34,169.79 61,609.51 FDC530344984, FBE82841-D0B9-4E1F-B7CC-64E83FB5A881, BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE
PREMIUM (Despacho 1973539-0), 15.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973585-0), 20.00 LITROS G SUPER LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN
AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO
(Despacho 1973602-0)... CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO:
COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, VEHICULO DENOMINADO
59737145-66d5-421e- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 48.80 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973721-0), 30.71 LITROS G PREMIUM (Despacho 1977012-0), 34.91 EQUIPOS MENORES Y MOTO RM 01 YAMAHA No. ECONOMICO 808.
b6f5-1a09e6bc10a0 DE C.V
30/09/2023 3,967.41 LITROS G PREMIUM (Despacho 1977240-0), 31.17 LITROS G PREMIUM (Despacho 1978831-0), 11.91 LITROS G

PREMIUM (Despacho 1978928-0). NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

031547 20/10/2023 61,609.51 010242 20/10/2023 103,935.14 (RAMO 28) - RECURSOS 53.35 LITROS G PREMIUM (Despacho 1972560-0), 30.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973509-0), 39.64 CONVENIO O CONTRATO CON EL 56,351.59

FEDERALES f1ae18ba-aceb-4011-baff- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 1973588-0), 44.86 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973693-0), 19.45 LITROS G PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;
11,961.64
30/09/2023 fdc530344984 DE C.V
PREMIUM (Despacho 1974762-0), 13.67 LITROS G PREMIUM (Despacho 1974850-0), 50.00 LITROS G DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

PREMIUM (Despacho 1975668-0), 18.65 LITROS G SUPER (Despacho 1975764-0)... DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973777-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1973842-0), 57.90 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

fbe82841-d0b9-4e1f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 1974707-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1974920-0), 10.00 LITROS G MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
b7cc-64e83fb5a881 DE C.V
30/09/2023 11,510.67 SUPER (Despacho 1974936-0), 45.79 LITROS G PREMIUM (Despacho 1974950-0), 10.00 LITROS G PREMIUM VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO

(Despacho 1975798-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1975926-0), 32.35 LITROS G PREMIUM EN LAS COMISIONES OFICIALES.

(Despacho 1975936-0)...

30/09/2023 11e4e1cc-cf7b-4bde-974f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1981211-0), 66.002 LITROS G DIESEL (Despacho 1981213-0), 28.18 LITROS G
9,023.64 SUPER (Despacho 1981238-0), 29.12 LITROS G SUPER (Despacho 1982432-0), 50.001 LITROS G DIESEL
fe03e813a5a5 DE C.V
(Despacho 1983420-0), 20.86 LITROS G SUPER (Despacho 1983584-0)...

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23163 CON

43.38 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980136-0), 36.22 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980196-0), 12.21 NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23163 CON
6,045.66 LITROS G PREMIUM (Despacho 1981263-0), 27.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 1982336-0), 30.25 LITROS
30/09/2023 86b1717f-f85f-4c68-9015- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
G PREMIUM (Despacho 1983549-0), 35.44 LITROS G PREMIUM (Despacho 1983593-0)...
c2a3f79fd0e3 DE C.V AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR
40.52 LITROS G SUPER (Despacho 1980005-0), 40.01 LITROS G SUPER (Despacho 1980046-0), 24.10 LITROS
G PREMIUM (Despacho 1980051-0), 61.86 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980118-0), 42.00 LITROS G UNIDAD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO 11E4E1CC-
34,460.90
PARTICIPACIONES PREMIUM (Despacho 1981104-0), 46.05 LITROS G PREMIUM (Despacho 1981139-0), 32.253 LITROS G DIESEL CF7B-EBDE-974F-FE03E813A5A5, 86B1717F-F85F-4C68-9015-
(Despacho 1981152-0), 38.012 LITROS G DIESEL (Despacho 1981160-0)...
031555 20/10/2023 69,612.52 010243 20/10/2023 78,636.16 (RAMO 28) - RECURSOS 338b29b1-3cbb-44f2- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 69,612.52 C2A3F79FD0E3, 338B29B1-3CBB-44F2-B868-1412A9A9C073, AAFAB797- 63,772.82
30/09/2023 b868-1412a9a9c073 DE C.V 38.57 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980212-0), 26.78 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980257-0), 36.73
7,871.20 LITROS G PREMIUM (Despacho 1981224-0), 23.57 LITROS G SUPER (Despacho 1982253-0), 42.07 LITROS G EBD6-4CF3-8583-66DAAC7FF678, ABFD2F4B-E96F-404C-B049-
FEDERALES
PREMIUM (Despacho 1982305-0), 22.77 LITROS G PREMIUM (Despacho 1982441-0)... B60BC5C02B9F, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS

39.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980074-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980185-0), 10.00 VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN
LITROS G SUPER (Despacho 1980258-0), 39.81 LITROS G PREMIUM (Despacho 1980289-0), 56.38 LITROS G
21,234.76 AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO
PREMIUM (Despacho 1980505-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1981162-0), 10.00 LITROS G
30/09/2023 aafab797-ebd6-4cf3- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PREMIUM (Despacho 1981215-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1981327-0)... CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO:
8583-66daac7ff678 DE C.V
COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C Y VEHICULO DENOMINADO

EQUIPOS MENORES.

30/09/2023 abfd2f4b-e96f-404c- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
b049-b60bc5c02b9f DE C.V