Page 73 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

13/10/2023 8fe84aea-4309-4b3d- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 19.29 LITROS G SUPER (Despacho 1987730-0), 65.601 LITROS G DIESEL (Despacho 1989652-0), 27.08 LITROS
G SUPER (Despacho 1989721-0), 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1989734-0), 50.000 LITROS G DIESEL
99ef-9e3b51f4c56b DE C.V 15,190.03
(Despacho 1990789-0), 60.572 LITROS G DIESEL (Despacho 1991872-0), 92.021 LITROS G DIESEL (Despacho
13/10/2023 dc5e4436-eeb1-443a- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 1991875-0), 36.00 LITROS G SUPER (Despacho 1992027-0)... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN, GAS, 23164 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23164 CON
ae63-ffaaafc0ed3b DE C.V 34.46 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987152-0), 35.33 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987666-0), 30.14 NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
7,442.38 LITROS G PREMIUM (Despacho 1988734-0), 28.06 LITROS G PREMIUM (Despacho 1989193-0), 53.44 LITROS AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PARTICIPACIONES 13/10/2023 30fc7b06-d4e8-4201- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A INTERNET CON FOLIO 8FE84AEA-4309-4B3D-99EF-9E3B51F4C56B,
89,957.46 (RAMO 28) - RECURSOS 8242-b283024a1cc8 DE C.V G PREMIUM (Despacho 1990878-0)... DC5E4436-EEB1-443A-AE63-FFAAAFC0ED3B, 30FC7B06-D4E8-4201-8242-
035296 22/11/2023 89,957.46 011468 22/11/2023 B283024A1CC8, CD17641A-40C8-4F85-B3AF-4A5E906D4171, FEFAC05A- 88,486.77 1,470.69
FEDERALES 60.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1986619-0), 44.92 LITROS G SUPER (Despacho 1986632-0), 89,957.46 14,236.28
44.94LITROS G SUPER (Despacho 1986701-0), 0.183 LITROS G DIESEL (Despacho 1986707-0), 23.47 LITROS 702A-4E7E-88BE-68E394EEE66D, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD,
13/10/2023 cd17641a-40c8-4f85- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 38,450.74 SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE
b3af-4a5e906d4171 DE C.V G SUPER (Despacho 1986709-0), 127.348 LITROS G DIESEL (Despacho 1986712-0), 20.31 LITROS G PREMIUM DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA
(Despacho 1987459-0), 79.967 LITROS G DIESEL (Despacho 1987474-0)... PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: VEHICULO DENOMINADO
60.41 LITROS G PREMIUM (Despacho 1986754-0), 45.56 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987460-0), 16.65 EQUIPOS MENORES, MOTO RM 01 YAMAHA No. ECONOMICO 808 Y MOTO RM
LITROS G SUPER (Despacho 1987539-0), 46.13 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987712-0), 19.95 LITROS G 02 YAMAHA MOD. 2022.
12,893.46
13/10/2023 fefac05a-702a-4e7e- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A SUPER (Despacho 1989722-0), 47.54 LITROS G PREMIUM (Despacho 1989823-0), 36.03 LITROS G PREMIUM
88be-68e394eee66d DE C.V (Despacho 1989846-0), 15.81 LITROS G SUPER (Despacho 1990779-0)...

23.33 LITROS G PREMIUM (Despacho 1986685-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987452-0), 30.00
LITROS G PREMIUM (Despacho 1987543-0), 60.42 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987575-0), 10.00 LITROS
15,980.85
G PREMIUM (Despacho 1987689-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1987693-0), 10.00 LITROS G
SUPER (Despacho 1987740-0)...

19/10/2023 b4acb5f1-d6a2-41a6- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 5,640.15 50.007 LITROS G DIESEL (Despacho 1994714-0), 70.109 LITROS G DIESEL (Despacho 1995821-0), 52.766 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
851a-c68f20773d6d DE C.V LITROS G DIESEL (Despacho 1996932-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2000225-0).
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

CONVENIO O CONTRATO CON EL

3a1e4a4d-fd50-4a94- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1994936-0), 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2000254-0), 50.00 PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

19/10/2023 b6f0-0a1260cc8e43 DE C.V 11,685.46 LITROS G DIESEL (Despacho 1994803-0), 43.005 LITROS G DIESEL (Despacho 1995822-0), 50.00 LITROS G DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

DIESEL (Despacho 1998010-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2000224-0)... DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23165 CON

40.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 1996938-0), 30.58 LITROS G PREMIUM (Despacho 1998074-0), 46.61 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23165 CON

19/10/2023 fbfbbe0c-feac-40ac- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 7,868.59 LITROS G PREMIUM (Despacho 1999998-0), 44.51 LITROS G PREMIUM (Despacho 2001402-0), 22.51 LITROS VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
af27-94ba35946843 DE C.V
G PREMIUM (Despacho 1994947-0), 42.35 LITROS G PREMIUM (Despacho 1997031-0)... EN LAS COMISIONES OFICIALES. AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET CON FOLIO B4ACB5F1-D6A2-41A6-851A-C68F20773D6D,

3A1E4A4D-FD50-4A94-B6F0-0A1260CC8E43, FBFBBE0C-FEAC-40AC-AF27-

94BA35946843, 8FAD0A0A-DCA6-43F1-AE6B-9861355D4243, FF4794F3-

69.63 LITROS G PREMIUM (Despacho 2001221-0), 88.40 LITROS G SUPER (Despacho 1995747-0), 45. 13 6A97-421A-8F24-561E043C40DF, FD9074BB-7DDF-4668-B298-
LITROS G SUPER (Despacho 1996840-0), 42.59 LITROS G SUPER (Despacho 1997946-0), 46.54 LITROS G
PARTICIPACIONES 19/10/2023 8fad0a0a-dca6-43f1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 35,676.85 3A48F62DB18F, A7FB8172-35CE-4967-AEAC-42167D2C2B0D, BITÁCORA DE
ae6b-9861355d4243 DE C.V SUPER (Despacho 1999059-0), 71.24 LITROS G SUPER (Despacho 1995714-0), 57.39 LITROS G SUPER
(Despacho 1997013-0)... COMBUSTIBLES POR UNIDAD, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL H.
035306 22/11/2023 81,650.23 011470 22/11/2023 98,975.84 (RAMO 28) - RECURSOS 81,650.23 67,413.95
28.47 LITROS G SUPER (Despacho 1994651-0), 18.32 LITROS G SUPER (Despacho 1996931-0), 26.76 LITROS
FEDERALES G SUPER (Despacho 1999139-0), 25.06 LITROS G SUPER (Despacho 2001277-0), 40.73 LITROS G PREMIUM AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO
10,220.45
(Despacho 1994734-0), 43.08 LITROS G PREMIUM (Despacho 1996507-0), 40.90 LITROS G PREMIUM ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE
(Despacho 1998129-0)...
ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN
30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1995719-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1995729-0), 34.00
LITROS G PREMIUM (Despacho 1995991-0), 38.83 LITROS G PREMIUM (Despacho 1996007-0), 25.10 LITROS CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE
18,613.64
19/10/2023 ff4794f3-6a97-421a-8f24- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G PREMIUM (Despacho 1996017-0), 24.33 LITROS G PREMIUM (Despacho 1996835-0), 47.91 LITROS G SUPER COMODATO: MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR PLACAS MSP06MC,
(Despacho 1996995-0), 30.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 1997066-0)...
561e043c40df DE C.V COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, VEHICULO DENOMINADO
35.00 LITROS G SUPER (Despacho 1997655-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 1997659-0), 35.00 LITROS
9,270.70 G SUPER (Despacho 1997660-0), 20.00 LITROS G SUPER (Despacho 1997663-0), 35.00 LITROS G SUPER EQUIPOS MENORES, MOTO RM 01 YAMAHA No. ECONOMICO 808, SILVERADO

(Despacho 1997670-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 1997671-0)... PLACAS 377-VSW, FORD F150 PLACAS 587-T52, MITSUBUSHI SIN NUMERO,

fd9074bb-7ddf-4668- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A CHEVROLET SIN NUMERO, SILVERADO PLACAS 392-VSW Y SILVERADO

19/10/2023 b298-3a48f62db18f DE C.V PLACAS 367-VSW.

19/10/2023 a7fb8172-35ce-4967- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A
aeac-42167d2c2b0d DE C.V

10/13