Page 74 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

31/10/2023 13f8a700-b544-4848- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2014016-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2014019-0), 35.00 LITROS
a18a-8a08f79fb505 DE C.V 8,417.50

G SUPER (Despacho 2014032-0)...

20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2009568-0), 10.00 LITROS G SUPER (Despacho 2009599-0), 26.31 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23167 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23167 CON
31/10/2023 0767d1c3-0fdb-4f4b- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 2009813-0), 10.00 LITROS G SUPER (Despacho 2010777-0), 20.00 LITROS G NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
b52c-6b97ec4a6e7e DE C.V 19,183.88 AL QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON FOLIO FBA9E332-73C2-4658-AD7F-566816310536,
PREMIUM (Despacho 2010810-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2010940-0), 31.00 LITROS G 016460EB-C311-438F-AB6C-E7C8CBD4E0C0, 299CAAF2-E96C-4800-999C-
AA6SF6A1732B, 6912C171-357A-4BFF-C092-B496FDF5E949, 0767D1C30FDB-
PREMIUM (Despacho 2011452-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2011728-0), ... 4F4B-B52C-6B97EC4A6E7E, 13F8A700-B544-4848-A18A-8A08F79FB505,
20.00 LITROS G SUPER (Despacho 2012769-0), 42.12 LITROS G PREMIUM (Despacho 2010808-0), 48.95 95,019.52 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO
ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE
31/10/2023 6912c171-357a-4bff-b092- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 2013310-0), 38.98 LITROS G PREMIUM (Despacho 2016372-0), 58.55 LITROS ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN
16,990.99 CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE
b496fdf5e949 DE C.V COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD PLACAS MSP047C, VEHICULO
G PREMIUM (Despacho 2018602-0), 33.35 LITROS G PREMIUM (Despacho 2012768-0), 34.27 LITROS G DENOMINADO EQUIPOS MENORES, MOTO RM 01 YAMAHA No. ECONOMICO
808, MOTO RM 02 YAMAHA MOD. 2022 Y SILVERADO PLACAS 377-VSW,
PARTICIPACIONES PREMIUM (Despacho 2014235-0)... MITSUBISHI SIN NUMERO, CHEVROLET SIN NUMERO, SILVERADO PLACAS 392-
125,217.30 (RAMO 28) - RECURSOS 24.13 LITROS G SUPER (Despacho 2013876-0), 23.50 LITROS G SUPER (Despacho 2018534-0), 25.04 LITROS VSW Y SILVERADO PLACAS 367-VSW.

35345 22/11/2023 95,019.52 11482 22/11/2023 FEDERALES G PREMIUM (Despacho 2011704-0), 44.88 LITROS G PREMIUM (Despacho 2012781-0), 42.00 LITROS G 77,392.08 17,627.44

31/10/2023 299caaf2-e96c-4800- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 42,901.13 PREMIUM (Despacho 2013759-0), 45.96 LITROS G PREMIUM (Despacho 2014951-0), 47.10 LITROS G 11,039.96
3,742.53
999c-aa6df6a1732b DE C.V PREMIUM (Despacho 2016314-0), 55.58 LITROS G PREMIUM (Despacho 2017235-0), 41.57 LITROS G
11/13
016460eb-c311-438f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A PREMIUM (Despacho 2018491-0)...
ab6c-e7c8cbd4e0c0 DE C.V 41.01 LITROS G PREMIUM (Despacho 2009735-0), 30.03 LITROS G PREMIUM (Despacho 2010894-0), 30.04

31/10/2023 7,526.02 LITROS G PREMIUM (Despacho 2012871-0), 40.53 LITROS G PREMIUM (Despacho 2015093-0), 39.67 LITROS

G PREMIUM (Despacho 2016406-0), 28.67 LITROS G PREMIUM (Despacho 2009689-0)...
30.95 LITROS G PREMIUM (Despacho 2014024-0), 54.88 LITROS G SUPER (Despacho 2017492-0), 21.73

fba9e332-73c2-4658- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 2011955-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2014341-0), 70.07 LITROS G
ad7f-566816310536 DE C.V
31/10/2023 30,197.78 DIESEL (Despacho 2017234-0), 100.002 LITROS G DIESEL (Despacho 2018482-0), 70.00 LITROS G DIESEL

(Despacho 2015043-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2018556-0), 51.071 LITROS G DIESEL (Despacho

2010736-0)...

35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2006234-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2006221-0), 35.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

25/10/2023 ce5f9d6a-c3ab-4df1- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 8,959.59 LITROS G SUPER (Despacho 2006236-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2006241-0), 10.00 LITROS G JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23166 CON
9da9-638c2b321c7f DE C.V
SUPER (Despacho 2006247-0), 35.00 LITROS G SUPER (Despacho 2006719-0), 35.00 LITROS G SUPER CONVENIO O CONTRATO CON EL NOMBRE AUTORIZACIÓN, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23166 CON NOMBRE

(Despacho 2006725-0)... OFICIO DE SOLICITUD, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR AL
10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2002249-0), 70.02 LITROS G SUPER (Despacho 2002293-0), 20.00 PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;
QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LITROS G PREMIUM (Despacho 2002333-0), 40.15 LITROS G PREMIUM (Despacho 2003144-0), 10.00 LITROS DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO
25/10/2023 0db0215c-2ba8-4724- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 23,526.71 G PREMIUM (Despacho 2003294-0), 20.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2003428-0), 19.68 LITROS G DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN INTERNET CON FOLIO 74D753DD-69F14540-B17A-107FBE706AC4,605FA82A-

a3fa-6b5a1b40b481 DE C.V 9EFC-458D-8648-B840560D00A9, 39919637-BA34-4F0E-898F-

PREMIUM (Despacho 2003463-0)... FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

PARTICIPACIONES 47.03 LITROS G PREMIUM (Despacho 2002203-0), 26.34 LITROS G SUPER (Despacho 2002337-0), 24.82 MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA B0COO25C9BCD, OBD0215C-2BA8-4724-A3FA-6B5A1B40B481, CE5F9D6A-

35370 22/11/2023 90,795.49 011489 22/11/2023 129,559.95 (RAMO 28) - RECURSOS 39919637-ba34-4f0e- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G PREMIUM (Despacho 2002367-0), 42.47 LITROS G PREMIUM (Despacho 2004308-0), 16.83 LITROS VEHICULAR, ASÍ COMO, SU USO ADECUADO C3AB-4DA9-638C2B321C7F, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD, SIN 79,755.53
898f-b0c0025c9bcd DE C.V 11,678.43 90,795.49
FEDERALES 25/10/2023
G SUPER (Despacho 2004352-0), 16.83 LITROS G SUPER (Despacho 2004507-0), 34.17 LITROS G PREMIUM EN LAS COMISIONES OFICIALES. EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE

DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA

(Despacho 2004758-0), 27.97 LITROS G PREMIUM (Despacho 2005584-0)... PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE
62.07 LITROS G PREMIUM (Despacho 2002078-0), 11.40 LITROS G PREMIUM (Despacho 2002078-0), 69.324

605fa82a-9efc-458d- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G DIESEL (Despacho 2002107-0), 49.48 LITROS G SUPER (Despacho 2002305-0), 52.02 LITROS G ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: COMPACTADOR 047 FORD
8648-b840560d00a9 DE C.V 41,507.33
25/10/2023 PLACAS MSP047C, VEHICULO DENOMINADO EQUIPOS MENORES, MOTO RM 01
SUPER (Despacho 2002316-0), 120.006 LITROS G DIESEL (Despacho 2003191-0), 23.89 LITROS G SUPER

(Despacho 2003193-0)... YAMAHA No. ECONOMICO 808, SILVERADO PLACAS 377-VSW, MITSUBISHI SIN
43.47 LITROS G PREMIUM (Despacho 2004388-0), 19.75 LITROS G PREMIUM (Despacho 2004430-0), 34.56
NUMERO, CHEVROLET SIN NUMERO, SILVERADO PLACAS 392-VSW Y

25/10/2023 74d753dd-69f1-4540- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A 5,123.43 LITROS G PREMIUM (Despacho 2005574-0), 50.26 LITROS G PREMIUM (Despacho 2006566-0), 19.48 SILVERADO PLACAS 367-VSW.
b17a-107fbe706ac4 DE C.V
LITROS G PREMIUM (Despacho 2006626-0)...
35.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2040705-0), 45.99 LITROS G PREMIUM (Despacho 2040984-0), 20.00

591d6aff-abc4-495f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 2040995-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2042058-0), 10.00 LITROS G
aad0-9d6bde46de17 DE C.V
28/11/2023 16,595.88 PREMIUM (Despacho 2042075-0), 40.00 LITROS G SUPER (Despacho 2043167-0), 39.078 LITROS G PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO NUM. RM/MSPN/GAS/23179 CON
NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO NUM. PM/MSPN/GAS/23179 CON
PREMIUM (Despacho 2044105-0), 10.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2044118-0), 37.83 LITROS G NOMBRE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE PAGO, PLANTILLA VEHICULAR
AL QUE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PREMIUM (Despacho 2044132-0), 15.69 LITROS G PREMIUM (Despacho 2044207-0)... INTERNET CON FOLIO CBF35263-21E1-4B6F-A20C-AD8B9F043BA9,
40.00 LITROS G PREMIUM (Despacho 2044198-0), 49.47 LITROS G SUPER (Despacho 2045292-0), 25.00 03D7ED82-590E-4A43-8D9C-1E8F9FEC6E51, FDD013EF-0D2E-4B05-B47B-
64,375.65
PARTICIPACIONES 28/11/2023 cbf35263-21e1-4b6f- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A LITROS G SUPER (Despacho 2044154-0), 16.200 LITROS G SUPER (Despacho 2045169-0), 70.00 LITROS G 59A677773A67, 591D6AFF-ABC4-495F-AAD0-9D6BDE46DE17 BITÁCORA DE
108,663.46 (RAMO 28) - RECURSOS a20c-ad8b9f043ba9 DE C.V 23,797.15 COMBUSTIBLES POR UNIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ
039073 18/12/2023 64,375.65 012639 18/12/2023 QUE EL VEHICULO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRE 60,633.12
FEDERALES DIESEL (Despacho 2042944-0), 65.6010 LITROS G DIESEL (Despacho 2043998-0), 70.00 LITROS G DIESEL AUTORIZADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTE CON EL DEBIDO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO: CHEVROLET
03d7ed82-590e-4a43- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A (Despacho 2045182-0)... COLORADO V6 SIN NUMERO.
43.24 LITROS G PREMIUM (Despacho 2041826-0), 47.19 LITROS G PREMIUM (Despacho 2043103-0), 55.82

28/11/2023 8d9c-1e8f9fec6e51 DE C.V 7,258.60 LITROS G PREMIUM (Despacho 2045840-0), 44.94 LITROS G PREMIUM (Despacho 2039846-0), 35.18

LITROS G PREMIUM (Despacho 2043031-0)...
22.95 LITROS G SUPER (Despacho 2040851-0), 22.66 LITROS G SUPER (Despacho 2040851-0), 37.99 LITROS

28/11/2023 fdd013ef-0d2e-4b05- ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO, S.A G SUPER (Despacho 2045175-0), 51.010 LITROS G PREMIUM (Despacho 2040831-0), 24.700 LITROS G
b47b-59a677773a67 DE C.V 19,233.50

PREMIUM (Despacho 2042910-0), 114.44 LITROS G PREMIUM (Despacho 2041685-0), 66.69 LITROS G

PREMIUM (Despacho 2044373-0)...